第一部分　本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市群众艺术馆承担着全市群众文化活动的组织、指导、辅导和培训工作。通过紧密联系社会各界，推动全市社区文化、广场文化、校园文化、企业文化、军营文化、老年文化、少儿文化等社会文化活动的广泛开展；挖掘、整理、研究并开发利用全市民族民间艺术瑰宝；向全市各族群众普及文化艺术知识；深入开展社会文化理论研究；保护和传承地区非物质文化遗产等工作，并承办市文新广局交办的其他事项。 

二、机构设置情况

鄂尔多斯市群众艺术馆始建于1978年，是鄂尔多斯市人民政府设立的隶属于市文新广局的公益性群众文化事业机构，是全市群众文化的龙头单位。鄂尔多斯市群众艺术馆设馆长兼书记1人，副馆长2人（未到位），下设办公室、考核督查室、音乐舞蹈部、戏曲辅导部、美术摄影部、培训部、展演部、文化活动部、网络信息部、创作研究部、非遗保护部、非遗展览部、物业管理部13个部室，是财政全额拨款的事业单位。

第二部分　2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2086.72万元，比上年预算增加296.12万元，增长16.54 %，增加主要是由于场馆运行经费增加，群众文化专项活动增加。

支出预算2086.72 万元，比上年预算增加296.12万元，增长16.54 %，增加主要是由于场馆的运行经费支出增加，单位职工工资基数整体提高，群众文化活动支出增加。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入2086.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2086.72万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出2086.72万元，其中：基本支出2066.72万元，占比99.04%；项目支出20万元，占比0.96%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员支出，场馆运行支出及开展群众文化活动等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2086.72万元，包括：一般公共预算财政拨款2086.72万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒支出1751.07万元，比上年预算数增加　433.37万元，主要用于单位职工的工资和工资福利支出及对个人及家庭补助的支出。

2、社会保障和就业类179.26万元，比上年预算数减少 167.16万元。主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费，2018年我单位分流人员13人，退休27人工资由市社保局统一发放。

3、医疗卫生与计划生育类64.4万元，比上年预算数增加4.78万元。主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出,2018年调整养老保险和职业年金基数。

4、住房保障类92万元，比上年预算数增加25.15万元。主要用于单位职工住房方面的支出,2018调整住房公积金基数。

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 10万元，比上年减少0.5　万元，减少4.76%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数增加 0万元，主要用于单位业务往来、旗区工作人员的接待及单位工作人员的加班工作餐费。

3、公务用车购置及运行维护费9万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.26 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费 9万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.26%，减少主要是由于我单位秉承厉行节约的原则，严格把控三公经费的支出。

　　四、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为财政全额拨款的事业单位。

　  五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分　其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，分别为小型越野客车CRV1辆于2007年底购置用于下乡及日常办公；另外3辆车是与2012年底鄂尔多斯市文化局为全市公共文化服务单位派送车辆：1辆金龙牌47座客车用于流动辅导演出、另外2辆别克7座商务车用于“非遗”普查保护。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是金龙牌客车用于流动辅导下乡演出，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。

第四部分　名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白霞　　　　 联系电话：0477-2782909

第六部分　　2019年部门预算公开表

一、2019年财政拨款收支预算总表.xls

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表.xls

四、部门收支预算总表.xls

五、部门收入预算总表.xls

六、部门支出预算总表.xls

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表.xls

八、财政拨款“三公”经费支出预算表.xls

九、项目支出绩效目标申报表.xls