鄂尔多斯市文化馆

内蒙古自治区鄂尔多斯市群众艺术馆2019年度决算公开报告

编辑日期：2020-09-16 作者：白霞来源：市群艺馆

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第一部分部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市群众艺术馆承担着全市群众文化活动的组织，指导，辅导和培训工作。通过紧密联系社会各界，推动全市社区文化，广场文化，校园文化，企业文化，军营文化，老年文化，少儿文化等社会文化活动的广泛开展，开展业余群众文化骨干培训及群众文化艺术研究，挖掘，整理，研究并开发利用全市民族民间艺术瑰宝，向全市各族群众普及文化艺术知识，深入开展社会文化理论研究，承担全市民族民间非物质文化遗产的挖掘、整理、抢救、保护工作，承担各类大型示范性、导向性文化活动的组织举办任务，并承办市文旅局交办的其他事项，从而达到群众文化活动事业的繁荣景象。

二、机构设置

鄂尔多斯市群众艺术馆是鄂尔多斯市人民政府设立的隶属于鄂尔多斯市文化和旅游局的公益性群众文化事业机构，鄂尔多斯市群众艺术馆设馆长兼书记1人，副馆长2人（1人到位），下设办公室，考核督查室，音乐舞蹈部，戏曲辅导部，美术摄影部，培训部，展演部，文化活动部，网络信息部，创作研究部，非遗保护部，非遗展览部，物业管理部13个部室，是财政全额拨款的事业单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（1） 收入预决算对比情况。2019年，部门收入预算合计2086.72万元，收入调整预算合计2076.67万元，收入决算合计2076.67万元，年初预算与决算收入差额10.05万元，预决算差异率为-0.48%，其中，财政拨款预决算差异率-0.48%，主要原因是因为上年结余结转收入，其他收入未纳入预算。非财政拨款预决算差异率0.00%。

（2）支出预决算对比情况。2019年，本部门支出预算合计2086.72万元，支出调整预算合计2175.12万元，支出决算合计2175.12万元，与预算数差额88.4万元，预决算差异率为4.24%，与调整预算数差额88.4万元，调整预决算差异率为4.24%。人员经费支出预决算差异率-16.47%，主要原因是有部分人员因工作需要调离本单位；公用经费支出预决算差异率0.9%，主要原因是我单位秉着厉行节约的原则严格把控实际公用经费的支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,198.16万元，其中：本年收入合计2,076.85万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余121.31万元；支出总计2,198.16万元，其中：结余分配0.17万元，年末结转和结余22.87万元。与2018年度相比，收入总计增加85.56万元，增长4.10%；支出总计增加85.56万元，增长4.10%。主要原因是人员社保基数、工资的调整及上级专项活动拨款增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,076.85万元，其中：财政拨款收入2,076.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.00%。主要原因是只有利息收入，无上级补助收入。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,175.12万元，其中：基本支出1,843.17万元，占84.70%；项目支出331.95万元，占15.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。因我单位为全额拨款的事业单位，资金的主要来源为财政拨款，整个场馆的日常运行维护经费都由本单位支付，所以本单位的基本支出比重较大。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,197.99万元，其中：年初结转和结余121.31万元；支出总计2,197.99万元，其中：年末结转和结余22.87万元。与2018年度相比，收入增加85.90万元，增长4.10%；支出增加85.90万元，增长4.10%。主要原因：人员社保基数、工资的调整及上级专项活动拨款增加。。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,175.12万元，其中：基本支出1,843.17万元，占84.70%；项目支出331.95万元，占15.30%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,843.17万元，其中：人员经费1,099.44万元，主要包括：基本工资331.87万元，津贴补贴301.74万元，其他社会保障缴费3.09万元，绩效工资138.40万元，其他工资福利支出0.96万元，，较上年增加92.67万元，主要原因是人员社保基数、工资的调整及上级专项活动拨款增加；公用经费743.72万元，主要包括办公费4.10万元，水费13万元，电费52万元，取暖费141.9万元，物业管理费432万元，委托业务费0.4万元，福利费13.40万元等。较上年增加70.53万元，主要原因是：物业管理费及水电费的费用增加（文化艺术中心和非遗展览馆）。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.44万元，支出决算为4.69万元，完成预算的192.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为4.69万元，完成预算的325.70%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：编办核定业务用车两辆，我单位实际业务用车为四辆，产生的相关费用包括四辆车保险费、检车费及车辆运行维护费等。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要我单位没有相关的业务需要。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出4.69万元，用于业务用车运行维护费，车均运维费1.17万元，较上年减少3.41万元，下降42.10%，主要原因是财政拨款按编办核定两辆业务车运行维护费，而本单位实际拥有业务车辆为4辆，我单位秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费的开支。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要因为领导空缺职务变动，相关业务活动开展交流少，导致无相应的招待活动。

国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照财政部门的相关政策要求，根据项目绩效申报表的要求在有效控制节约成本的前提下，充分提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位除政府采购的项目在走采购程序外，市本级的项目已按绩效申报目标于年底完成。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少71.60万元，降低100.00%，主要原因是：我单位2019年无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，分别为小型越野客车CRV1辆于2007年底购置用于下乡及日常办公；另外3辆车为2012年底鄂尔多斯市文化新闻出版广电局为全市公共文化服务单位派送车辆：1辆金龙牌47座客车用于流动辅导演出、另外2辆别克7座商务车用于下乡辅导、培训、调研“非遗”普查保护等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是金龙牌客车用于流动辅导下乡演出，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白霞联系电话：0477-8321019

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表.xls

二、收入决算表.xls

三、支出决算表.xls