目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市群众艺术馆服务宗旨是组织群众文化活动繁荣群众文化事业。业务范围是组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作；开展社会宣传教育活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动；承担数字文化馆建设、服务、推广工作；并承办市文化和旅游局交办的其他事项，从而达到群众文化活动事业的繁荣景象。
机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市群众艺术馆共有独立编制机构数1家，其中财政拨款的独立核算编制单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市群众艺术馆，为鄂尔多斯市文化和旅游局所属相当于正科级公益一类事业单位。
（二）人员基本情况
2021年编制数为75人。其中行政编制人数0人，事业编制75人。2021年末财政供养人员实有人数73人，比上年净增加0人，其中在职人员73人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员27人，比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2154.08万元，比上年预算增加106.36 万元，增长5.19 %，增加主要是由于项目经费收入比去年有所增加。
支出预算2154.08万元，比上年预算增加106.36万元，增长5.19%，增加主要是由于项目经费支出比去年有所增加。
（一）2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入2154.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2154.08万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出2154.08万元，其中：基本支出1893.08 万元，占比87.88%；项目支出261万元，占比12.12%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员支出，场馆运行支出及开展群众文化活动等方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2154.08万元，包括：一般公共预算财政拨款2154.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化体育与传媒支出1860.25 万元，比上年预算数增加101.78万元。主要用于单位职工的工资和工资福利支出及对个人及家庭补助的支出。
2.社会保障和就业支出142.54万元，比上年预算数增加1.11万元。主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费。
3.卫生健康支出63.16万元，比上年预算数增加3.16万元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。
4.住房保障支出88.13万元，比上年预算数增加0.31万元，主要用于单位职工住房方面的支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.24万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费1.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
四、运行经费安排情况说明
2021年，我单位运行经费财政预算拨款755.9751万元，比上年减少0.16万元。主要包括以下支出：办公费4万元、印刷费0.5万元，咨询费1万元，手续费0.2万元，水费10万元，电费53万元，邮电费1.5万元，取暖费143.9万元，物业管理费507.4421万元，维修费1万元，会议费1万元，培训费0.6万元，公务接待费0.8万元，专用材料费0.4万元，劳务费1万元，委托业务费2万元，工会经费6.8734万元，福利费14.3196万元，公务用车运行维护费1.44万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的87.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算221万元，占全部项目支出预算的84.67%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，本单位共有车辆4辆，分别为1辆小型越野客车CRV于2007年底购置用于下乡及日常办公；另外3辆业务用车是于2012年底由鄂尔多斯市文化局为全市公共文化服务单位派送车辆，主要用于下基层演出、辅导、调研等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是金龙牌客车用于流动辅导下乡演出车辆，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白霞 联系电话：0477-8321019
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附件：
2021年市本级部门预算、财政拨款公开表.xls
2021年项目绩效表.rar
