目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
鄂尔多斯市群众艺术馆成立于1978年，是隶属于鄂尔多斯市文化和旅游局的科级建制公益一类事业单位，鄂尔多斯市群众艺术馆为正科级单位，核定领导职数3名（正科级1名，副科级2名），核定事业编制75名。
鄂尔多斯市群众艺术馆的主要职能职责：一是承担全市群众文化活动的组织与指导、辅导和培训工作；二是开展业余群众文化骨干培训及群众文化艺术研究；三是承担全市民族民间非物质文化遗产的挖掘、整理、抢救、保护工作；四是承担各类大型示范性、导向性文化活动的组织举办任务。通过紧密联系社会各界，推动全市社区文化，广场文化，校园文化，企业文化，军营文化，老年文化，少儿文化等社会文化活动的广泛开展，并承办市文化和旅游局交办的其他事项，从而达到群众文化活动事业的繁荣景象。
二、机构设置
我馆下设办公室、考核督查室、美术摄影部、音乐舞蹈部、展演部、培训部、文化活动部、戏曲辅导部、网络信息部、创作研究部、非遗保护部、非遗展览部、物业管理部13个部室。我馆组建了鄂尔多斯市群众文化学会、鄂尔多斯市艺术摄影学会，并常年开展创作采风、摄影艺术培训等各类群众文化活动。我馆组建了温都尔格勒艺术团、鄂尔多斯市民间艺术团、鄂尔多斯市老干部合唱协会、马兰花艺术团、金色年华艺术团、星光艺术团、康巴什蒙古族原生态艺术协会、鄂尔多斯市民族舞蹈健身协会、鄂尔多斯市民族民间原生态艺术协会、群星晋剧团10支馆属文化志愿服务团队，是财政全额拨款事业单位。
|
单位名称
|
独立编制机构
|
独立核算机构
|
|
鄂尔多斯市文化馆
|
1个
|
1个
|
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）决算收支与预算对比分析
2020年本单位收入预算合计2,047.72万元，收入决算合计3,543.06万元，年初预算与决算收入差额-1,495.34万元。主要原因是：我单位2020年预算项目经费150万元，实际收到的项目经费为1293.25万元，其中项目经费非遗馆提升改造995万、文化馆免费开放50万元、 第三届农牧民文艺汇演活动经费98.25万元项目均为纳入到2020年我单位项目预算。
2020年本单位支出预算合计2,047.72万元，实际支出总计2,872.98万元，结转693.01万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款收支与预算对比分析
2020年本单位一般公共预算财政拨款收入预算合计2,047.72万元，实际一般公共预算财政拨款收入3,542.76万元，年初预算与决算收入差额-1495.04万元。主要原因是我单位2020年预算项目经费150万元，而2020年我单位实际收到的项目经费为1293.25万元，其中项目经费非遗馆提升改造995万、文化馆免费开放50万元、 第三届农牧民文艺汇演活动经费98.25万元项目均为纳入到2020年我单位项目预算。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计3,566.29万元，其中：本年收入合计3,543.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.23万元；支出总计3,566.29万元，其中：结余分配0.30万元，年末结转和结余693.01万元。与2019年度相比，收入总计增加1,368.13万元，增长62.20%；支出总计增加1,368.13万元，增长62.20%。主要原因：一是人员经费及社保基数的增加；二是项目经费增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计3,543.06万元，其中：财政拨款收入3,542.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.30万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2,872.98万元，其中：基本支出1,988.61万元，占69.20%；项目支出884.37万元，占30.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计3,565.99万元，其中：年初结转和结余23.23万元；支出总计3,565.99万元，其中：年末结转和结余693.01万元。与2019年度相比，收入增加1,368.00万元，增长62.20%；支出增加1,368.00万元，增长62.20%。主要原因：一是人员经费及社保基数的增加；二是项目经费增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,872.98万元，其中：基本支出1,988.61万元，占69.2%
项目支出884.37万元，占30.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,988.61万元，其中：人员经费1,147.93万元，主要包括：基本工资330.09万元，津贴补贴331.86万元，绩效工资138.53万元，社会保障缴费169.41万元，住房公积金80.84万元，抚丧费59.11万元，其他工资福利支出13.57万元等支出，较上年增加48.49万元，主要原因是：2020年我单位支付段志廉、娜仁格日乐两位职工抚丧费；公用经费840.69万元，主要包括：办公费5.73万元，咨印刷费8.73万元，咨询费6.95万元，水费15万元，电费53.6万元，邮电费4.80万元，取暖费128.9万元，物业费490.24万元，差旅费10.78万元，维修（护）费23.80万元，专用材料费9.02万元，劳务费7.77万元，委托业务费235.74万元，工会经费6.93万元，福利费14.43万元，公务用车运行维护费1.4万元，其他交通工具65.09万元,其他商品和服务支出110.69元等。较上年增加96.97万元，主要原因是：场馆基本运行的水费、电费增加，补差2018年8月至2018年12月新旧合同差额物业费55.94万元。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.24万元，支出决算为1.40万元，完成预算的62.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.40万元，完成预算的97.20%；公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费的开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.40万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.40万元，车均运行维护费0.35万元，较上年减少3.29万元，主要原因是我单位秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费的开支。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共有7个项目，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。
我单位组织对“文化馆（站）免费开放补助资金项目”、“数字化平台运营经费项目”、“非遗保护传承、文化交流活动经费项目”、“我们的节日”系列活动经费、“群众文化活动经费”、“第三届农牧民文艺汇演活动经费”6个项目的产出指标、效益指标、满意度指标开展了自评，涉及一般公共预算支出298.25万元，政府性基金支出0万元。因“非物质文化遗产馆展陈升级改造项目”年底尚未完工，针对此项目进行了项目支出绩效目标执行监控，涉及一般公共预算支出995万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目均达到了预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“文化馆（站）免费开放补助资金项目”、“数字化平台运营经费项目”、“非遗保护传承、文化交流活动经费项目”、“我们的节日”系列活动经费、“群众文化活动经费”、“第三届农牧民文艺汇演活动经费共6个项目的绩效自评均为优。“非物质文化遗产馆展陈升级改造项目”1个项目支出绩效目标执行监控表。
1.文化馆（站）免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
项目指标完成情况：
（1）数量指标：一年举办两期公益培训，为期6个月，达到年度设定目标值。
（2）质量指标：资金严格按照自治区财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。
（3）时效指标：按时完成报名、上课、结业免费培训，所有项目活动于2020年12月底前完成。
（4）成本指标：项目支出金额在预算范围内，
存在的问题及下一步改进措施
免费开放项目开展的辐射面比较宽，中央、省级安排的资金有限，配套资金实现难度极大，使项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。我馆属于财政独立预算单位，除了办公人员经费外，没有其他相关配套资金。因此，在提升服务水平，保护、发展和弘扬民族特色文化上所需的经费与目前给付经费差距较大，建议根据实际需要划拨专项经费的金额和经费性质，确保专项经费的使用合理并到位。下一步改进措施一是完善管理机制，明确责任，二是拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。
2.非遗保护传承、文化交流活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。
项目指标完成情况：
（1）产出指标完成情况：按照预定计划全部完成
（2）效益指标完成情况
通过开展各项传承保护活动，充分展示了非物质文化遗产的保护成果，提高了广大群众对非物质文化遗产的保护意识，达到了预期效果。
存在的问题及下一步改进措施
在取得成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和困难，主要有：一是随着人民群众文化需求的不断增加，非遗活动开展和资金供给与实际需要之间存在较大差距；二是一些活动由于财政拨款未能及时到位，影响了工作进度；三是项目资金的使用效益有待进一步提高。
3.“我们的节日”系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
项目指标完成情况：
（1）项目预期目标完成程度
通过本项目的实施，完成了举办全年“我们的节日”系列主题线上线下活动7次的工作目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
“我们的节日”系列主题线上线下活动项目实施后，进一步弘扬中华传统优秀文化，丰富了广大人民群众的节庆文化生活，提升了我市特色文化内涵，提高了我市特色优秀传统文化和传统品牌文化活动影响力与知名度；在丰富广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；带动了项目地区的相关旅游及产业的发展，产生了一定的经济效益。
主要经验及做法、存在的问题和建议
根据群众日益增长的精神文化需求，一是继续利用新媒体和网络媒体等现代传媒手段，提高活动内容形式及人群覆盖面，丰富活动内容，更加便捷高效满足广大人民群众精神文化需求。二是继续做大做强品牌性传统节日节庆活动。继续丰富清明诗歌网络征集活动、年俗文化惠民系列活动的活动内容，活动质量将品牌性活动更好的办下去。
4.数字化平台运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
项目指标完成情况：
（1）产出指标完成情况：按照预定计划全部完成
（2）项目实施对经济和社会的影响
本项目将拍摄制作系列文化艺术慕课对鄂尔多斯民族
文化内容、特点、价值等方面进行揭示，通过深入挖掘地方文化资源、加大、加工资源整合利用、降低服务成本，创新多通道、终端化的服务模式，为群众提供丰富、便利、全覆盖的公共文化服务。
存在的问题及下一步改进措施
根据群众日益增长的精神文化需求，继续利用新媒体和网络媒体等现代传媒手段，提高活动内容形式及人群覆盖面，丰富活动内容，更加便捷高效满足广大人民群众精神文化需求。
5.群众文化活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。
项目指标完成情况：
（1）产出指标完成情况：通过本项目的实施，完成了举办广场舞培训班和下基层辅导等项目。
（2）项目实施对经济和社会的影响
文化活动经费项目实施后，提升了我市特色文化内涵，传承了文化遗产，提高了我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；带动了项目地区的相关产业的发展，产生了一定的经济效益。
存在的问题及下一步改进措施
本项经费额度远低于其他市州的群众文化活动经费水平，建议财政加大预算支持力度。
|
项目支出绩效目标填报（自评）表
|
| |
6.第三届农牧民文艺汇演活动经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为100万元，执行数为98.25万元，完成预算的100%。
项目指标完成情况：
（1）产出指标完成情况：按照预定计划全部完成
（2）项目实施对经济和社会的影响
通过农牧民汇演活动的成功举办为营造“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”营造了浓厚社会氛围，为脱贫攻坚提供强大精神动力，不断满足农牧民群众精神文化生活提供精神支持。
存在的问题及下一步改进的措施
今后仍需采用多种形式、渠道组织动员广大农牧民群众积极参与到各项文艺活动中，为广大农牧民搭建更多展示才艺的平台，从而提升全市广大农牧民群众获得感和幸福感，展现农牧民群众热爱党、热爱祖国、热爱内蒙古、热爱鄂尔多斯的良好精神风貌，建议财政加大预算支持力度。
|
项目支出绩效目标填报（自评）表
|
|
（2020 年度）
|
 |
|
|
|
|
|
|
7.非物质文化遗产馆提升改造项目项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标全年预算数为995万元，执行数为385.0757万元，完成预算的39%。
项目产出指标完成情况
数量指标和质量指标：年度内鄂尔多斯非物质文化遗产馆提升改造项目的各项任务已经筹备并启动，目前各项任务衔接紧密，稳步推进。改造后的非遗馆年接待量人数预计将达到5万人次；将充分展现鄂尔多斯非遗独特魅力，推动非遗+文旅产品产业化发展，助力鄂尔多斯经济提升。
时效指标和成本指标：项目在实施过程中，由于疫情原因，整体项目工期顺延，预计2021年8月31日前验收交工。改造后的非遗馆随着时间的推移，非遗主题类各项活动的开展，人均受教育的成本越来越低，社会正面价值越来越大。
经济效益指标完成情况：宣传鄂尔多斯非遗独特魅力，推动非遗+文旅产品产业化发展，助力鄂尔多斯经济提升。
社会效益指标完成情况：作为爱国主义教育基地、研学旅行基地 、全市民族团结基地不断弘扬社会主义核心价值观，宣传鄂尔多斯文化，提升全民素质具有战略意义。
可持续影响指标完成情况：作为文化宣传阵地，加强中小学生社会实践能力；筑牢中华民族共同体意识。
满意度方面：鄂尔多斯非遗馆作为文化窗口阵地，每年服务在校学生、当地群众及外地游客达3万人以上，满意度均在95%以上。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2020年6月由于北京新发地疫情爆发,国家对进出北京人员实施了严格的管控措施，导致北京策展设计专家无法按照计划到鄂尔多斯开展实地普查调研，相应的策展设计工作推迟，整个非遗馆提升改造项目的后续工程进度顺延，预期目标未按时间实现，按照计划2021年8月31日场馆正式投入使用。
（三）部门评价项目绩效评价结果
以“文化馆免费开放”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。项目自评报告如下：
1.项目基本概况
（1）项目背景
依据国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流、丰富群众文化生活。为更好地履行我馆公共文化服务窗口单位职能，完成文化部规定的一级文化馆工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。
为圆满完成2020年既定工作任务，充分发挥我馆作为群众文化活动中心、创作中心、培训辅导中心重要作用。继续面向全市提供优质的公益文化服务，更好完成组织开展群众性文化艺术活动、基层馆站业务培训辅导、对外文化交流的任务。结合我馆免费开放、活动开展、馆舍情况和设施设备实际情况，根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定，共计补助50万元专项经费，其中中央资金40万元，自治区配套资金3万元，市本级配套资金7万元。
（2）立项申报情况
根据我馆实际情况组织开展各类活动，及时对相关活动进行绩效评价工作，我馆通过文化文物直报系统按季度提交各项活动开展情况的基础数据材料，为申报工作做具体安排。在自评报告的基础上，结合项目实施情况开展评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。
（3）项目预算分配情况
鄂尔多斯市群众艺术馆“三馆一站”免费开放专项经费于2020年5月19日拨付到我单位零余额账户中，我馆将此部分经费主要用于场馆的零星维修、各类群众文化活动的开展及相关设施设备的维修维护，具体有非遗档案室改造装修款29900元，2020年全区原创广场舞大赛音乐制作费21000元，公益培训所需设备购买费33830元，非遗档案室设备购买费77940元，外围玻璃幕墙维修费22000元，参加三区人才舞蹈培训班差旅费2232元，灭火器年检维修费34495元，沙发维修保养30530元，电梯维修保养费66000元，其他用于场馆开展各类活动相关费用182073元，当年资金全部使用完毕。
（4）项目主要内容
完成地市级一级文化馆免费开放服务，免费开放专项经费绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，鄂尔多斯市群众艺术馆高度重视，领导班子针对项目的实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目标。此部分经费主要用于场馆内设施设备的小型维修保养及零星业务设备更新；举办公益性普及性文化艺术类公益培训的教材教具、培训设备的采购、各类标语课程海报的宣传制作等；各类群众文化活动的开展如送演出、戏曲等下乡演出；民间文化传承保护方面等活动的开展。
（5）绩效目标情况
在保障全市人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了我馆的公众服务意识，设施设备完全融入到了老百姓的文化生活中。如：我们的节日系列活动、每年两期的公益培训、各类公益讲座、文化暖人心惠民下乡演出活动等重要的群众文化活动，必将对我市群众文化艺术的普及起到不可忽视的社会效益，以活动辅导兼专题辅导的方式，不断推进各类文化艺术培训的普及获得了良好的社会效应。
2.绩效目标完成情况分析
（1）预算执行率
预算执行方面，2020年度项目预算50万元，其中，财政拨款50万元，其他资金0万元，项目实际支出50万元，预算执行率100%。
（2）项目产出指标完成情况
数量指标：一年举办两期公益培训，为期6个月，达到年度设定目标值。
质量指标：资金严格按照自治区财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。
时效指标：按时完成报名、上课、结业免费培训，所有项目活动于2020年12月底前完成。
成本指标：项目支出金额在预算范围内，免费开放资金50万元。
（3）项目效益指标完成情况
社会效益指标：馆办各类培训活动及场馆利用率达到95%以上。
可持续影响：丰富公益培训课程，强化资源整合，提升文化服务效能，提高全民文化素养，惠及全民，进一步推进我市群众文化事业大发展大繁荣。
（4）服务对象满意度指标完成情况
广大人民群众及业务人员满意度95%以上。
3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（1）偏离绩效目标原因
免费开放项目开展的辐射面比较宽，中央、省级安排的资金有限，配套资金实现难度极大，使项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。我馆属于财政独立预算单位，除了办公人员经费外，没有其他相关配套资金。因此，在提升服务水平，保护、发展和弘扬民族特色文化上所需的经费与目前给付经费差距较大，建议根据实际需要划拨专项经费的金额和经费性质，确保专项经费的使用合理并到位。
（2）下一步改进措施
完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。希望政府和部门继续加大省级财政对群众文化、美术馆建设的投入力度，积极争取文化专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到文化建设中。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出840.69万元，比2019年增加96.97万元，增长13.00%。主要原因是：场馆基本运行的水费、电费增加，补差2018年8月至2018年12月新旧合同差额物业费55.94万元。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1,008.43万元，其中：政府采购货物支出1.72万元，比2019年增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是：购买了便携式笔记本电脑；政府采购工程支出447.86万元，比2019年增加447.86万元，增长100.00%，主要原因是：非遗馆提升改造装饰装修工程447.86万元；政府采购服务支出558.85万元，比2019年增加558.85万元，增长100.00%，主要原因是：非遗提升改造造价咨询服务、会展服务等。授予中小企业合同金额928.7万元，占政府采购支出合同总额的92.1.%。其中：授予小微企业合同金额126.84万元，占政府采购支出合同总额的12.6%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；其他用车4辆，1辆小型越野客车CRV于2007年底购置用于下乡及日常办公；另外3辆业务用车是于2012年底由鄂尔多斯市文化局为全市公共文化服务单位派送车辆，主要用于下基层演出、辅导、调研等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是金龙牌客车用于流动辅导下乡演出车辆，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联人：白霞 联系电话：0477-8321020
附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市群众艺术馆批复表.xls
