第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市文化馆的主要职能职责：组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动。承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作，开展社会宣传教育活动；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；承担数字文化馆建设、服务、推广工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括创新工作领导小组办公室、办公室、文艺部、培训部、网络信息部、理论研究部、综合保障部共计7个部室，本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市文化馆
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公益一类事业单位
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第二部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
收入预算2425.87万元，比上年预算增加271.79万元，增长12.62 %，增加主要是2021年项目结转407.57万元。
支出预算2425.87万元，比上年预算增加271.79万元，增长12.62%，增加主要是2021年项目结转407.57万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2425.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2018.31万元，占比83.2%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转407.57万元，占比16.8%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2425.87万元，其中：基本支出1806.31万元，占比74.46%；项目支出619.57万元，占比25.54%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员支出，场馆运行支出及开展群众文化活动等方面的支出。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收、支总预算2425.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加271.79万元，增长12.62%。主要原因是2022年预算中上年结转项目经费407.57万元。
三、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2022年度一般公共预算支出财政拨款2425.87万元，与上年相比增加271.79万元，增长12.62%。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出2138.65万元，比上年预算数增加278.4万元万元。其中：
1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1783.91万元，与上年相比减少76.34万元，减少4.1%。变动原因：2021年事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，人员经费较上年预算减少。
2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，2021年预算未涉及文化创作与保护款项，此款项属于2022年预算新增款项。变动原因：2022年国家级非遗传承人哈勒珍非遗传承补助纳入2022年预算。
3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算12.02万元，与上年相比增加12.02万元，2021年预算未涉及其他文化和旅游支出款项，此款项属于2022年预算新增款项。变动原因：2021年中央支付兑付公共文化服务体系建设补助资金（重点项目）结转12.02万元，2021年结转的此项目资金纳入2022年预算。
4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算340.72万元，与上年相比增加340.72万元，2021年预算未涉及其他文化旅游体育与传媒支出款项，此款项属于2022年预算新增款项。变动原因：第二批自治区公共文化服务体系建设专项资金结转101.33万元，2021年自治区公共文化服务体系建设专项资金结转239.39万元，2021年结转的项目资金纳入2022年预算。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出154.33万元，比上年预算数增加11.78万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.59万元，与上年相比增加0万元，增加0%。本年与2021年预算金额无增减变化。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.22万元，与上年相比减少14.28万元，减少12.15%。变动原因：2021年事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25万元，与上年相比增加25万元。变动原因：2021年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入2021年预算。
4.其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算5.52万元，与上年相比增加1.07万元，增加24.04%。变动原因：2021年工伤保险未纳入2021年预算，工伤保险统一由市财政缴纳。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.48万元，与上年相比减少7.68万元，减少12.16%。变动原因：2021年事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，事业单位医疗支出预算减少。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.41万元，与上年相比减少10.72万元，减少12.16%。变动原因：2021年事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，住房公积金支出预算减少。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1806.31万元，其中：
（一）人员经费1129.68万元。主要包括：基本工资358.68万元、津贴补贴336.08万元、绩效工资142.61万元、机关事业单位基本养老保险费103.22万元、职业年金缴费25万元、职工基本医疗保险缴费38.71万元、公务员医疗补助缴费16.77万元、其他社会保障缴费5.52万元、住房公积金77.41万元、其他对个人和家庭的补助25.68万元。
（二）公用经费676.63万元。主要包括：办公费4万元、印刷费0.48万元、咨询费6万元、水费10万元、电费53万元、邮电费1万元、取暖费123.9万元、物业管理费382万元、差旅费5万元、专用材料费0.5万元、工会经费8.14万元、福利费16.96万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用62.7万元、其他商品和服务支出1.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.44万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.44万元，比上年预算减少0.8万元，减少35.71%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.44万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.44万元，比上年预算比上年预算增加0万元，主要原因：我单位近年来秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费的开支。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.8万元，减少主要原因：本单位进一步压缩公务接待费预算支出。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
八、项目支出预算情况说明
本单位2022年度预算安排项目15个，项目预算总金额617.57万元。其中，财政本年拨款金额212万元，财政拨款结转结余407.57万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
九、机构运行经费支出预算情况说明
2022年，我单位运行经费财政预算拨款676.63万元，比上年减少79.35万元,主要包括以下支出：办公费4万元、印刷费0.48万元，咨询费6万元，水费10万元，电费53万元，邮电费1万元，取暖费123.9万元，物业管理费382万元，差旅费5万元，专用材料费0.5万元，工会经费8.14万元，福利费16.96万元，公务用车运行维护费1.44万元，其他商品和服务支出1.5万元，其他交通费用62.7万元。机构运行经费变化的主要原因：一是2021年预算系统口径与2022年预算系统口径不一致（2022年其他交通费用归并在此处）；二是2021年机构改革，我馆职能发生改变，相应的2022年非遗展览馆物业、取暖预算费用由鄂尔多斯市文化艺术创作研究院负责，因此2022年我馆物业、取暖预算费用相应减少。
十、政府采购支出预算情况说明
本单位2022年度政府采购支出预算总额398.92万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出398.92万元。
十一、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），主要是金龙牌客车用于流动辅导下乡演出车辆，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。
十二、项目绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目15个，其中2022年绩效目标的预算项目11个，上年结转绩效目标的预算项目4个。公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%，其中2022年绩效目标11个，上年结转绩效目标4个。公开填报绩效目标的项目支出预算619.57万元，占全部项目支出预算的100%，其中2022年公开填报绩效目标的项目支出预算212万元，上年结转公开填报绩效目标的项目支出预算407.57万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：靳阿荣 联系电话：0477-8321019
