目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作；开展社会宣传教育活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动；承担数字文化馆建设、服务、推广工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括创新工作领导小组办公室、办公室、文艺部、培训部、网络信息部、理论研究部、综合保障部共计7个部室，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,374.15万元。与年初预算相比，收、支总计减少472.94万元，减少16.61%，变动原因：一是2021年事业单位机构改革，我单位非物质文化遗产保护与传承的职能改变，相应的“非遗”提质改造、非遗保护和传承项目经费、2015年“非遗”展览馆5号窟3号窟工程项目（尾款 ）经费三笔款项划转给鄂尔多斯市文化艺术创作研究院；二是事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，人员经费较预算减少。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,349.83万元。与年初预算相比，收支总计减少497.26万元，减少17.47%，变动原因：一是2021年事业单位机构改革，我单位非物质文化遗产保护与传承的职能改变，相应的“非遗”提质改造、“非遗”保护和传承项目经费、2015年“非遗”展览馆5号窟3号窟工程项目（尾款 ）经费三笔款项划转给鄂尔多斯市文化艺术创作研究院；二是事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，人员经费较预算减少。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,374.15万元，其中：本年收入合计2,268.69万元，使用非财政拨款结余23.40万元，年初结转和结余82.05万元；支出总计2,374.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.70万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,192.14万元，下降33.43%，主要原因：一是2021年事业单位机构改革，我单位非物质文化遗产保护与传承的职能改变，相应的“非遗”提质改造、“非遗”保护和传承项目经费、2015年“非遗”展览馆5号窟3号窟工程项目（尾款 ）经费三笔款项划转给鄂尔多斯市文化艺术创作研究院；二是事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，人员经费较预算减少；三是2021年因单位的职能改变上级部门划拨至我单位执行的“非遗”相关项目减少，项目经费相应减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,268.69万元，其中：财政拨款收入2,267.78万元，占99.96%；其他收入0.91万元，占0.04%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,373.45万元，其中：基本支出1,816.91万元，占76.55%；项目支出556.54万元，占23.45%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,349.83万元，其中：年初结转和结余82.05万元；支出总计2,349.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,216.16万元，下降34.10%。主要原因：一是2021年事业单位机构改革，我单位非物质文化遗产保护与传承的职能改变，相应的“非遗”提质改造、“非遗”保护和传承项目经费、2015年“非遗”展览馆5号窟3号窟工程项目（尾款 ）经费三笔款项划转给鄂尔多斯市文化艺术创作研究院；二是事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，人员经费较预算减少；三是2021年因单位的职能改变上级部门划拨至我单位执行的“非遗”相关项目减少，项目经费相应减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,349.83万元，其中：基本支出1,793.29万元，占76.32%；项目支出556.54万元，占23.68%。
一般公共预算财政拨款支出2,349.83万元。与年初预算相比，增加195.75万元，增长9.09%,变动原因：主要是因为全市广场舞大赛、农牧民文艺汇演、公共文化服务体系建设专项资金等项目经费未纳入到2021年预算。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出(类)
年初预算1860.25万元，决算支出2069.07万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数的差异原因：文化馆免费开放、农牧民文艺汇演、广场舞大赛、“唱支山歌给党听”群众性歌咏比赛等项目经费未纳入到2021年预算。
（1）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算1860.25万元，决算支出1677.21万元，完成年初预算的90.16%，决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年事业单位机构改革，我单位非物质文化遗产保护与传承的职能改变，相应的“非遗”提质改造、“非遗”保护和传承项目经费、2015年“非遗”展览馆5号窟3号窟工程项目（尾款 ）经费三笔款项划转给鄂尔多斯市文化艺术创作研究院；二是事业单位机构改革职能改变我单位有10名在职人员调走，人员经费较预算减少；三是2021年因单位的职能改变上级部门划拨至我单位执行的“非遗”相关项目减少，项目经费相应减少。
（2）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）
年初预算0万元，决算支出10.37万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市级非遗传承人补贴资金未纳入2021年预算。
（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算0万元，决算支出262.21万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：文化馆免费开放、农牧民文艺汇演、广场舞大赛、“唱支山歌给党听”群众性歌咏比赛等项目经费未纳入到2021年预算。
（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算0万元，决算支出119.28万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：公共文化服务体系建设专项资金未纳入到2021年预算。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算20.59万元，决算支出18.72万元，完成年初预算的90.92%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我单位有两位退休人员过世。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算117.5万元，决算支出97.04万元，完成年初预算的85.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革我单位有10名在职人员调走。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算0万元，决算支出2.42万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年补交了2016年退休职工王冰和2017年退休职工苏娅拉的职业年金，补交的职业年金未纳入2021年预算。
（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）
抚恤年初预算0万元，决算支出33.93万元，决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位有两位退休人员过世，给予过世人员发放的抚恤金未纳入到2021年预算。
（5）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）
年初预算4.45万元，决算支出3.51万元，完成年初预算的78.88%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革我单位有10名在职人员调走，所以卫生健康支出减少。
3、卫生健康支出
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算63.16万元，决算支出52.2万元，完成年初预算的82.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革我单位有10名在职人员调走，所以卫生健康支出减少。
4、住房保障支出
住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算88.13万元，决算支出72.94万元，完成年初预算的82.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革我单位有10名在职人员调走，所以住房保障支出减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,793.29万元，其中：人员经费1,057.64万元，主要包括：基本工资317.59万元，津贴补贴329.66万元，绩效工资123.35万元，社会保障缴费155.17万元，住房公积金72.94万元， 其他工资福利支出1.2万元，对个人和家庭的补助57.73万元，较上年减少90.29万元，主要原因是：2021年事业单位机构改革我单位有10名在职人员调走，人员经费相应减少；公用经费735.65万元，主要包括：办公费5.64万元，咨询费5.3万元，水费10万元，电费33.07万元，取暖费123.9万元，物业费403.92万元，差旅费2.65万元，维修（护）费5.18万元，租赁费0.3万元，培训费0.19万元，专用材料费21.58万元，劳务费0.61万元，委托业务费4.5万元，工会经费6.24万元，福利费12.41万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他交通费用58.91万元,其他商品和服务支出10.74元，资本性支出29.26万元。较上年减少105.04万元，主要原因是：一是2021年事业单位机构改革我单位有10名在职人员调走，公务费和其他交通费用减少，二是因2021年我单位减少了“非遗”展览馆的取暖费、物业费所以较2020年相比较有所减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的55.54%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.24万元，完成预算的86.40%；公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位近年来秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费的开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是2021年我单位没有因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年我单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.24万元，用于公务用车的维修维护保养及燃油支出，车均运维费0.31万元，公务用车运行维修维护费支出较上年减少0.15万元，主要原因是我单位财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，在业务开展过程中秉着厉行节约的原则，严格控制业务用车运行维修保养的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年我单位无公务接待费。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要是本年我单位无政府性基金预算拨款收支。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要是本年我单位无国有资本经营预算拨款收支。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目7个，因机构改革其中2个预算安排的项目经费划转给鄂尔多斯市文化艺术创作研究院，实施项目5个，完成项目5个。项目支出总金额556.54万元，财政本年拨款金额474.90万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.70万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计708.51万元，其中：政府采购货物支出258.13万元，比2020年增加256.41万元，增长14,911.05%，主要原因是：2021年我单位采购了专用设备、家具等固定资产；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少447.86万元，降低100.00%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，我单位把“非遗”馆提升改造的工程项目经费划转给鄂尔多斯市文化艺术创作研究院；政府采购服务支出450.38万元，比2020年减少108.48万元，降低19.41%，主要原因是：2021年事业单位机构改革有关“非遗”方面的项目经费减少。授予中小企业合同金额708.51万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额308.16万元，占政府采购支出合同总额的43.5%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位。
本部门2021年度公用经费支出735.65万元，比2020年减少90.31万元，降低10.93%。主要原因是：一是2021年事业单位机构改革，我单位有10名在职人员调走，公务费和其他交通费用减少，二是因2021年我单位减少了“非遗”展览馆的取暖费、物业费所以较2020年相比较有所减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其中单价为58.4万元金龙牌客车主要用于流动辅导下乡演出车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因：2021年我单位未采购单位价值在50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备2台（套），电影设备和电子显示屏，电影设备用于公益影视的播放，电子显示屏用于演出背景播放、宣传、信息发布、普及知识等比2020年增加0.00台（套），主要原因：2021年我单位未采购单位价值在100万元以上的专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共5个项目，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
我单位组织对“群众文化活动经费”、“2021年我们的节日系列活动”、“数字馆云平台运营经费”等5个项目开展了部门评价，从评价情况来看，以上项目都能保质保量的按时完成，达到预期目标，充分发挥我馆作为群众文化活动中心、创作中心、培训辅导中心的重要作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“群众文化活动经费”、“2021年我们的节日系列活动”、“数字馆云平台运营经费”等一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。
1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2022年4月—12月，我馆开展教育培训、主题党日活动、七一活动总计26次；外出红色基地学习、“党员先锋岗”评选，党务工作者培训、慰问老党员共计6次；在30万元预算资金内圆满完成了党建活动各项任务。
发现的主要问题及原因：（1）2021年3月，因鄂尔多斯市群众艺术馆更名为鄂尔多斯市文化馆，故需更换制作党员活动室氛围营造部分图片。（2）因疫情管控原因，外出红色基地学习未按预期目标完成。
2. 流动文化车养护经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位有流动文化业务用车4辆，业务用车全年下乡辅导、培训、演出达51次，业务用车维修保养14次。
其他需要说明的问题：为了更好的践行基层新时代精神文化建设，开展群众喜闻乐见丰富多彩的农牧民娱乐活动，满足广大农牧民的精神文化生活需求，我单位应该加大下基层辅导、培训、调研、文化惠民演出的力度，需要市财政提高流动文化车养护项目经费预算金额，确保业务车辆的正常运行。
3.数字馆云平台运营经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2021年4月-5月，确定培训课程，专家论证拍摄方案及时间；2022年8月—10月，完成拍摄录制线上培训课程6个，提高了文化馆公共数字文化服务能力，受益率达到98%。
其他需要说明的问题：为进一步加强推进数字化建设，提升全民艺术普及数字化服务水平，重点建设全民艺术普及资源库，挖掘各地区特色文化艺术资源，实现文化艺术资源共享。
4.2021年“我们的节日”系列活动自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2021年开展“我们的节日”系列主题线上线下活动市级以上活动6次，分别为“清明颂、家国梦”—第五届鄂尔多斯市原创诗歌网络征集活动、“永远跟党走 经典永流传”—2021端午节青少年诗歌诵读会、“花好月圆 情满中秋”—鄂尔多斯市文化馆文化志愿者走进康新街道中秋慰问演出、“爱在深秋，暖心重阳”孝老爱亲慰问演出、“我们的中国梦”—文化进万家 红红火火过大年 第六届鄂尔多斯年俗文化惠民系列线上活动、“虎虎生威”元宵节猜灯谜活动。通过以上活动开展，进一步弘扬中华优秀传统文化，丰富传统节日文化内涵，提升鄂尔多斯城市文化品位，形成全民同乐、欢度春节的年俗文化氛围。
存在的问题和建议：根据群众日益增长的精神文化需求，一是继续利用新媒体和网络媒体等现代传媒手段，提高活动内容形式及人群覆盖面，丰富活动内容，更加便捷高效满足广大人民群众精神文化需求。二是继续做大做强品牌性传统节日节庆活动，继续丰富我们的节日系列活动、特别是年俗文化惠民系列活动的活动内容，活动质量将品牌性活动更好的办下去。
5.群众文化活动经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2021年组织开展全市舞蹈编导业务骨干培训班1次，开展广场舞普及推广10余次，有效的提升了文化馆业务人员的业务水平，对于普及广场舞起到了关键性作用；同时组织下基层到广场社区等群众聚集地群众性演出16场次；组织单位业务人员下基层、进社区辅导10余次；小戏小品编创1次、音乐作品采风制作1次；美术作品征集、评选、展览、下基层展出等进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。
存在的问题及建议：本项经费额度远低于其他市州的群众文化活动经费水平，建议财政加大预算支持力度。
我单位以“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评报告为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费绩效评价报告（三）部门评价项目绩效评价结果。
一、项目概况
（一）项目基本情况简介
为进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展，突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，注重活动的政治性和庄重感，加强党建活动经费管理。根据鄂财预函〔2021〕1号文件，2021年市本级财政下拨党建三项经费。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
1.2021年3月，购买《论中国共产党党史》、《中国共产党简史》、《中国共产党党章》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党重要党内法规学习汇编》等书籍。
2.2021年1月至12月，组织党员开展“戴党徽、亮身份、树形象”、“情系老党员送书到家 ”、“我帮你有我在”、全市文化科技卫生“三下乡”、“民族一家亲 同心共筑群文梦”、“学党史、知党恩、跟党走”党史学习教育知识竞赛、“爱在深秋，暖心重阳”—孝亲敬老慰问演出、庆祝中华人民共和国成立72周年徒步赏花看展等系列活动等主题党日活动。
3.2021年6月至7月，赴伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、东胜区纺织街道三台基社区、伊金霍洛旗红庆河红色教育馆、鄂尔多斯市特殊教育学校等地开展“我为群众办实事 文化惠民走基层专场演出活动16场。
4.2021年5月至8月，在鄂尔多斯市文化艺术中心B区大厅设置党史学习角、鄂尔多斯文化云体验、有声图书馆。
5.2021年8月，与武警鄂尔多斯支队联合开展“八一”建军节军营开放日演出活动、与市公安局行政支部联合开展防范电信诈骗宣教活动、与康新街道联合举办中秋慰问外来务工人员专场演出活动等。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
加强项目资金管理，确保项目资金合法合规使用，发挥应有效益。
（二）项目资金投入情况
资金总额30万元，2021年市本级一次性下达资金，资金到位率100%。
（三）项目资金产出情况
截至2021年12月14日之前全部支付。
（四）项目资金管理情况
专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，没有互相占用情况。
建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。
在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的。
加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
准备阶段：2021年1-4月，确定工作实施方案。
实施阶段：2022年4月—12月，我馆开展教育培训主题党日活动、七一活动总计26次；外出红色基地学习、“党员先锋岗”评选，党务工作者培训、慰问老党员共计6次；在30万元预算资金内圆满完成了党建活动各项任务。
评价分析：服务对象反响良好。
（二）效益指标完成情况
进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层党组织，党建活动正常有序规范开展，突出了鄂尔多斯市文化馆“最强党支部”的优势和特色，增强党员的政治意识、大局意识、担当意识，起到了先锋模范带头作用。
（三）评得分情况
我单位较好地完成了2021年度30万元的党建三项经费拍专项资金的管理、资金使用和绩效评价，自评分分值为98分,评价结论为优秀。
四、存在的问题
（一）2021年3月，因鄂尔多斯市群众艺术馆更名为鄂尔多斯市文化馆，故需更换制作党员活动室氛围营造部分图片。
（二）因疫情管控原因，外出红色基地学习未按预期目标完成。
五、后续工作计划
（一）我馆将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。
（二）组织开展党建活动，必须坚持统筹规划厉行节约、反对浪费的原则。
（三）开展党建活动，严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。
（四）严格按照规定进行审核报销，坚持党建三项经费公开透明。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白霞 联系电话：0477-8321020
第五部分 部门预算公开表
附件下载：
一、收入支出决算总表.xlsx
二、收入决算表.xlsx
三、支出决算表.xlsx
四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx
五、项目收入支出决算表.xlsx
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx
十、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
