第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购预算情况说明

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化馆的主要职能职责：组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动。承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作，开展社会宣传教育活动；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；承担数字文化馆建设、服务、推广工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023年鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市文化馆共有独立编制机构数1家，其中财政拨款的独立核算编制单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市文化馆，隶属于鄂尔多斯市文化和旅游局为正科级公益一类事业单位。

（二）人员基本情况

2022年编制数为66人。其中行政编制人数0人，事业编制66人。2022年末财政供养人员实有人数94人，比上年净减少1人，其中退养人员2人，在职人员60人，比上年净减少5人，2022年我单位有4人退休，1人离逝；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员32人，比上年增加4人，其原因是2022年我单位有4人退休，遗属2人。

三、2023年度鄂尔多斯市文化馆主要工作任务及目标

鄂尔多斯市文化馆在鄂尔多斯市文化和旅游局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，围绕“三个四”目标任务，积极拓展工作思路，创新工作举措，推动文化馆事业高质量发展。一是支持艰苦边远地区和基层一线文化人才服务专项实施工作；二是实施文化惠民工程，构筑共有精神家园；三是开展公益培训辅导，推进全民艺术普及；四是建设高质量文化馆分馆，打造新型公共文化空间；五是弘扬中国民族音乐，传承优秀传统文化；六是做好承办申报工作，提升文化服务品质；七是积极开展非遗项目申报、管理工作；八是抓好安全生产工作监管。

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2393.08万元，比上年预算减少32.79万元，减少1.35%，减少主要原因是2023年项目经费结转减少。

支出预算2393.08万元，比上年预算减少32.79万元，减少1.35%，减少主要原因是2023年项目经费结转减少。

（一）2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入2393.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2376.32万元，占比99.3%；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转16.76万元，占比0.7%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出2393.08元，其中：基本支出1928.32万元，占比80.58%；项目支出464.76万元，占比19.42%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员支出，场馆运行支出及开展群众文化活动等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2393.08万元，包括：一般公共预算财政拨款2376.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转16.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

鄂尔多斯市文化馆本级2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2393.08万元，与上年相比减少  32.79  万元，减少1.35 %。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒年初预算数为2055.05万元，与上年相比减少  83.6 万元。其中：

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1993.29万元，与上年相比增加 209.38万元，增加  11.74  %。变动原因：2022年调整在职、退休人员工资，在职及退休人员工资增加。

（2）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算2万元，与上年相比减少 0 万元。此款项为国家级非遗传承人补助资金，与上年相比资金无变动。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算43万元，与上年相比增加 30.98万元，增加  257.74 %。变动原因：公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放补助资金属于转移支付专项资金，2022年未纳入预算，2023年此项目资金纳入预算。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算16.76万元，与上年相比减少 323.96万元，减少95.08 %。变动原因：2021年结转公共文化服务体系建设专项资金340.72万元在2022年全部使用完毕。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出177.45万元，比上年预算数增加23.12万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算48.45万元，与上年相比增加27.85万元，增加135.19%。变动原因：2022年调整退休人员工资，退休人员工资增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.45万元，与上年相比增加12.23万元，增加11.85%。变动原因：2022年调整在职人员工资，养老保险缴费基数增大，养老保险支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，与上年相比减少17万元，减少68%。变动原因：2023年我单位做实职业年金人数减少，职业年金缴费支出减少。

（4）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算5.55万元，与上年相比增加0.03万元，增加0.54%。变动原因：2022年我单位调整在职人员工资，失业保险和工伤保险缴费基数增大，失业保险和工伤保险支出增加。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算62.05万元，与上年相比增加6.57万元，增加11.84%。变动原因：2022年我单位调整在职人员工资，医疗保险的缴费基数增大，医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.53万元，与上年相比增加21.12万元，增加27.28%。变动原因：2022年我单位调整在职人员工资，住房公积金缴费基数增大，住房公积金支出增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1928.32 万元，其中：

（一）人员经费1263.49万元。主要包括：基本工资374.6万元、津贴补贴336.38万元、奖金74.34万元、绩效工资135.05万元、机关事业单位基本养老保险费115.45万元、职业年金缴费8万元、职工基本医疗保险缴费43.29万元、公务员医疗补助缴费18.76万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金98.53万元、其他对个人和家庭的补助53.54万元。

（二）公用经费664.84万元。主要包括：办公费4万元、咨询费3万元、水费2万元、电费51万元、邮电费0.8万元、取暖费123.9万元、物业管理费380万元、差旅费1.5万元、劳务费2.4万元，委托业务费2万元，工会经费8.6万元、福利费17.92万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费用60.06万元、其他商品和服务支出4.78万元。

四、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.88万元，比上年增加1.44万元，增加100%，主要原因鄂尔多斯市公务用车管理工作领导小组办公室关于核定市文化和旅游局所属事业单位车辆编制的通知（鄂公车管办发〔2022〕22号），我单位增加2辆业务用车编制，所以公务用车运行维护费增加1.44万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费2.88万元，比上年预算增加1.44万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100%，主要原因鄂尔多斯市公务用车管理工作领导小组办公室关于核定市文化和旅游局所属事业单位车辆编制的通知（鄂公车管办发〔2022〕22号）文件，我单位增加2辆业务用车，所以公务用车运行维护费增加1.44万元。

   五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位运行经费财政预算拨款664.84万元，比上年减少11.79万元,主要包括以下支出：办公费4万元、咨询费3万元，水费2万元，电费51万元，邮电费0.8万元，取暖费123.9万元，物业管理费380万元，差旅费1.5万元，劳务费2.4万元，委托业务费2万元，工会经费8.6万元，福利费17.92万元，公务用车运行维护费2.88万元，其他商品和服务支出4.78万元，其他交通费用60.06万元。机构运行经费变化的主要原因：机构改革，我馆职能发生改变，相应的2023年非遗展览馆水费、电费由鄂尔多斯市文化艺术创作研究院负责，因此2023年我馆水费、电费预算费用相应减少。

    六、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额413.08万元，其中：政府采购货物预算5.6万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算407.48万元。

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2023年度年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

鄂尔多斯市文化馆2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化馆2023年度预算安排项目 11 个，项目预算总金额464.76 万元。其中，财政本年拨款金额448万元，财政拨款结转结余 16.78万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金 0 万元。

2023年度填报绩效目标的预算项目11个，公开项目 11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算464.76 万元，占全部项目预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中1辆为原鄂尔多斯市晋剧团亚星大客车为调拨车辆，正在执行核销程序，另外4辆业务用车主要用于下基层演出、辅导、调研等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是金龙牌客车用于下社区、下基层演出车辆，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白霞           联系电话：0477-8321020

第六部分  2023年部门预算公开表

附件下载：

一、收支预算总表.xlsx

二、收入预算总表.xlsx

三、支出预算总表.xlsx

四、财政拨款收支总体情况表.xlsx

五、一般公共预算支出情况表.xlsx

六、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

八、政府性基金预算支出情况表.xlsx

九、项目支出绩效目标申报表 .xlsx

十、政府采购预算明细表.xlsx

十一、项目支出表.xlsx

十二、国有资本经营预算支出表.xlsx