目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化馆的主要职能职责：组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动。承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作，开展社会宣传教育活动；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；承担数字文化馆建设、服务、推广工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括创新工作领导小组办公室、办公室、文艺部、培训部、网络信息部、理论研究部、综合保障部共计7个部室，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化馆	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）党建工作

2022年鄂尔多斯市文化馆以加强干部职工政治学习为理论武装，以党风廉政建设为思想抓手。通过组织开展系列公益培训活动及形式多样的文化惠民活动，以打造自己的党建品牌为方向，将基层组织、培训机构、文艺团体、人民群众融入到新时代文化建设中，探索出一条党建引领，与业务发展同频共振的新模式。

（二）业务工作

1.文化惠民暖人心

为进一步弘扬中华民族传统文化，我单位分别在春节、元宵节、端午节、七夕节、中秋节等中国传统节日到来期间，组织举办“我们的节日”系列文化惠民活动，营造欢乐祥和，喜庆热闹、文明进步的浓厚节日氛围。现已组织举办了七届年俗文化惠民活动。

根据鄂尔多斯市委宣传部、鄂尔多斯市文化和旅游局工作安排部署，我单位积极组织落实，圆满完成“喜迎二十大 强国复兴有我”第五届全市农牧民文艺汇演工作任务，汇演视频通过市文化馆官方微信公众号、视频号、云游鄂尔多斯平台进行线上展播，现场观众人数达8万余人，参演群众4000余人，累计演出47场，直播观看人数达20万人次。全年组织开展下基层文化惠民演出、线上广场舞大赛、公益讲座、阵地展览、全民K歌大赛、朗诵比赛等群众文化活动168场次，服务群众6.1万余人。其中，以主题鲜明、内容丰富、艺术形式多样、时代气息浓郁为特点举办阵地展览25场，包括乌兰牧骑--红色文艺轻骑兵图片展、名家书画作品展、百副楹联展、可爱鄂托克书画作品交流展、清风雅韵--翰墨飘香馆藏作品展、廉政文化书法展、“强国有我 筑梦未来”--青少年社会主义核心价值观书画展、王争平摄影展、第三届深圳国际青年摄影展、鄂尔多斯群众书画艺术展、“国潮印象--传统文化月月传”年画展、“共忆婚俗历史 共筑幸福家庭”婚书展、“强国复兴有我”--艺道行者美术作品联展等。

2022年，鄂尔多斯市文化馆申报成为鄂尔多斯市第四批社会科学普及基地。

2.文艺辅导进基层

为提升基层文艺表演水平，我单位组织文化志愿者进社区、进校园、进乡村开展合唱、二人台表演、安塞腰鼓表演、戏曲表演、器乐演奏、形体仪态美学等文艺辅导工作。依托阵地组织开展全市文化和旅游志愿服务培训、组建腰鼓队、舞龙队、开展民族健身舞、八段锦、公益培训等共计139个服务项目，服务群众9.2万人次。举办的第十一期公益培训开设器乐、舞蹈、美术、书法、摄影、声乐、茶艺、朗诵、传统文化、围棋等30门类课程。培训内容丰富，形式多样，服务年龄覆盖范围从6周岁至70周岁，满足了不同群体不同阶段的艺术培训需求。其中音乐、美术、书法、摄影、舞蹈、手工制作课程同步在线上常态化开展。举办的“快乐一夏”--暑期青少年公益培训，开设了8门少儿课程（包括魔方、数独、国际动漫、毛球画、航模、跆拳道、戏剧、沉浸式阅读）。

3.文艺创作添活力

2022年鄂尔多斯市文化馆紧盯重点剧目和艺术创作，推进新时代艺术精品创作。创作出舞蹈、小戏小品、歌曲、美术等文艺作品28个。主要代表作有：舞蹈《永恒》、漫瀚调小戏小品《再唱栽柳树》、歌曲《在路上》《有朋自远方来》、钢琴作品《丰收》，并积极申报参加第四届内蒙古自治区群星奖、五个一工程奖、第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳“奖、第十九届全国群星奖评选活动。其中，辅导选送的合唱团《唱支山歌给党听》《时代英雄》曲目，入围第十九届全国群星奖决赛。歌曲《有朋自远方来》在“我为鄂尔多斯唱首歌”全国征歌比赛中获优秀奖。油画《伴侣》入选全国少数民族美术作品展，油画《三匹马》入选内蒙古油画院第四届双年展。

4.理论研究显成效

课题《乡村振兴战略中的文化馆作用研究》通过了内蒙古自治区文化和旅游发展研究课题评审委员会评审，结果为良好；课题《文化场馆中突出中华文化符号融入中华民族形象》入选“2022年度内蒙古自治区文化和旅游发展研究课题”；课题《盘活乡村文化人才的实践路径研究》入选“2022年度鄂尔多斯市社会科学课题（第一批）”。

组织本馆及本地区向中国文化馆协会、自治区文化馆报送论文42篇。其中，报送中国文化馆协会关于2022年中国文化馆年会和第四届全国文化馆理论体系构建学术研讨会征文9篇，1篇论文获得二等奖，1篇创新实践案例获得优秀案例；报送第十八届“三省一区”群文系统研究性论文评奖活动征文14篇，2篇获得一等奖，2篇获得二等奖，3篇获得三等奖，7篇获得优秀奖；报送“喜迎二十大 共谋公共文化事业创新发展”主题征文19篇。

5.亮点工作

（1）民族音乐普及推广

2021年，鄂尔多斯市文化馆经中央民族乐团、文化和旅游部全国公共文化发展中心审核，确定为全国首批民族音乐普及推广中心。作为全国首批民族音乐普及推广中心，我中心将依托全国公共文化发展中心和中央民族乐团资源，充分发挥平台和专业优势，通过建立健全服务机制，传承中华传统文化，弘扬中国民族音乐，助推全市公共文化服务高质量发展。

2022年举办了“云享国乐风华”全国群众性民族乐器交流展示活动。征集到包括二胡、古筝、扬琴、三弦、四胡、陶布秀尔等多种民族乐器在内的有效参赛视频80个，31个参赛视频通过初评审核，其中6个参赛视频入围全国总决赛。

（2）文化工作者服务支持边远艰苦地区和基层一线专项工作

根据国家、自治区、及鄂尔多斯市关于文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作要求，结合实际，我单位积极组织文化志愿者赴鄂尔多斯市杭锦旗开展安塞腰鼓培训、教师合唱团建设辅导、陶布秀尔（器乐）培训、青少年传统文化非遗传承研学营等基层一线专项工作，服务群众4482人次。在完成基层一线专项工作的同时，开展“文化志愿者招募”工作，共招收文化志愿者195人。

（3）利用数字化打造传统文化体验平台

2022年我单位实现了场馆排练厅、琴房全部线上预约功能，预约近2300次，服务7.5万人次。通过微信公众号推出“两个打造”专栏，内容包括二十四节气、十二生肖、中华传统故事、国学经典课堂等中华优秀传统文化；在“鄂尔多斯文化云”平台，开展书法篆刻、戏曲、棋类、舞蹈、音乐、非遗等线上培训课程。发布了鄂尔多斯舞、蒙古舞基本动作要领、视唱乐理、马头琴、广场舞等慕课和短视频。开设线上展厅11个，包括书法、国画、板画、水彩画、油画、摄影等展览；通过总分馆远程教学系统，实现“1+N”服务模式。开展广场舞《筷乐草原》、形体仪态美学、太极拳、二胡基础教学、乐理基础、钢琴演奏入门及扬琴基础教学等直播课程；为探索发展数字文化大众化实体体验空间，加强突出和树立中华文化符号和中华民族形象，加快数字艺术、沉浸式体验等新型文化业态在公共文化场馆的应用。

（4）总分馆建设

鄂尔多斯市文化馆推行“一个平台、两种服务、百场培训、万人受益”的总分馆建设服务模式,全面扩展我市公共文化服务的深度和广度。完成鄂尔多斯市总分馆建档工作，搜集整理了七旗两区总分馆工作进展情况，储存各类文艺活动、培训、文艺辅导资料。

（5）承办“我为鄂尔多斯唱首歌 鄂尔多斯请你来做客”全市优秀歌曲征集创作展演展播活动

发布全国各地相关网络媒体200多家，同时制作多部明星助力宣传片投放于抖音、快手、西瓜视频、今日头条、腾讯视频等视频类宣传平台。邀请内蒙古电视台、鄂尔多斯电视台进行新闻报道。面向全国、全市以及各乌兰牧骑征集原创歌曲作品及优秀歌曲MV作品300余首，参与投稿人达200余人，总访问量100万余次，活动的全国曝光量突破2000万。其中，原创歌曲全国征集评选出一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，优秀奖4个，优秀入围歌曲8个；鄂尔多斯市优秀歌曲征集展演展播及全市乌兰牧骑创作歌曲展演展播分别评选出一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，优秀奖4个。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度收入、支出决算总计2,608.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加182.59万元，增长7.53%，变动原因：一是调整在职人员及退休人员工资，并补发2017年带薪休假工资；二是公共文化服务体系专项资金、文化馆免费开放、文化馆总分馆建设补助经费等项目经费未纳入2022年预算；与上年决算相比，收、支总计各增加234.31万元，增长9.87%。

（一）收入决算总计2,608.46万元。

1.本年收入决算合计2,606.48万元。与上年决算相比，增加337.79万元，增长14.89%，变动原因：一是调整了在职人员及退休人员工资，并补发2017年带薪休假工资，二是2022年使用预算一体化系统，2021年结转的“我们的节日”系列活动经费、第二批自治区公共文化服务体系建设专项资金等项目结转资金未做上年结转，而作为2022年一般公共预算财政拨款划转。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少23.40万元，减少100.00%，变动原因：2022年我单位未使用非财政拨款结余进行款项支付。

3.年初结转和结余1.98万元。与上年决算相比，减少80.07万元，减少97.59%，变动原因：2022年使用预算一体化系统，2021年结转的“我们的节日”系列活动经费、第二批自治区公共文化服务体系建设专项资金等项目结转资金未做上年结转，而作为2022年一般公共预算财政拨款划转。

（二）支出决算总计2,608.46万元。

1.本年支出决算合计2,608.26万元。与上年决算相比，增加234.81万元，增长9.89%，变动原因：一是调整在职人员及退休人员工资，并补发2017年带薪休假工资，二是2021年结转的“我们的节日”系列活动经费、第二批自治区公共文化服务体系建设专项资金等项目经费在2022年支出。

2.结余分配0.20万元。结余分配事项：本年利息和鄂尔多斯市税务局奖励个税手续费。与上年决算相比，增加0.20万元，增长0.00%，变动原因：2021年未涉及结余分配事项。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.70万元，减少100.00%，变动原因：2021年结转的内蒙古自治区文化和旅游发展研究课题经费在2022年已支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度本年收入决算合计2,606.48万元，其中：

1.本年一般公共预算财政拨款收入2,606.27万元，占99.99%；其中文化旅游体育与传媒支出收入2307.40万元，占比88.53%，社会保障和就业收入170.88万元，占比6.55%，卫生健康收入54.16万元，占比2.08%，住房保障收入73.83万元，占比2.83%。

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.20万元，占0.01%。

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度本年支出决算合计2,608.26万元，其中：文化旅游体育与传媒支出支出2309.39万元，占比88.54%，社会保障和就业收入170.88万元，占比6.55%，卫生健康收入54.16万元，占比2.08%，住房保障收入73.83万元，占比2.83%。

本年基本支出1,925.69万元，占73.83%；

本年项目支出682.57万元，占26.17%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,607.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加181.68万元，增长7.49%，变动原因：一是调整在职人员及退休人员工资，并补发2017年带薪休假工资；二是公共文化服务体系专项资金、文化馆免费开放、文化馆总分馆建设补助经费等项目经费未纳入2022年预算；与上年决算相比，收、支总计各增加257.73万元，增长10.97%，变动原因：一是调整了在职人员及退休人员工资，并补发2017年带薪休假工资，二是2022年使用预算一体化系统，2021年结转的“我们的节日”系列活动经费、第二批自治区公共文化服务体系建设专项资金等项目结转资金未做上年结转，而作为2022年一般公共预算财政拨款划转。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,607.55万元。与年初预算2,425.87万元相比，完成年初预算的107.49%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支2308.68万元，比上年预算数增加170.03万元。其中：

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1783.91万元，支出决算1892.92万元，完成年初预算的106.11%。决算数与年初预算数的差异原因：调整了在职人员及退休人员工资，并补发2017年带薪休假工资。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算2万元,支出决算8万元，完成年初预算的400%。决算数与年初预算数的差异原因：市级非遗传承人补助经费未纳入2022年预算。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算12.02万元，支出决算189.8万元，完成年初预算的1579.03%。决算数与年初预算数的差异原因： “喜迎二十大强国复兴有我”、第五届全市农牧民文艺汇演经费、  第三届全市广场舞线上大赛、美术馆公共文化图书馆文化馆免费开放等项目经费未纳入2022年预算。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算340.72万元，支出决算217.96万元，完成年初预算的63.97%。决算数与年初预算数的差异原因：市财政局收回部分2021年自治区公共文化服务体系建设专项资金及第二批自治区公共文化服务体系建设专项资金，划转给鄂尔多斯市基建办用于文化艺术中心二楼及环廊进行维修改造和布展。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为170.87万元，与年初预算相比增加16.54万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.6万元，支出决算44.52万元，完成年初预算的216.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整退休人员工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.22万元，支出决算94.08万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有4位在职人员退休，1位在职人员离逝。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的103.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年1位在职人员离逝，导致2022年预算职业年金金额增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算2.28万元，较年初预算增加2.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年补发2021年李子荣、李庭荣抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.52万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的73.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有4位在职人员退休，1位在职人员离逝。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为54.16万元，与年初预算相比减少1.32万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.48万元，支出决算54.16万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有4位在职人员退休，1位在职人员离逝。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为73.83万元，与年初预算相比减少3.58万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.41万元，支出决算73.83万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有4位在职人员退休，1位在职人员离逝。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,925.68万元，其中：

（一）人员经费1,263.11万元。主要包括：基本工资356.4万元、津贴补贴478.43万元、绩效工资124.79万元、  机关事业单位基本养老保险缴费94.08万元、职业年金缴费25.95万元、职工基本医疗保险缴费38.14万元、公务员医疗补助缴费16.03万元、其他社会保障缴费绩效4.05万元、住房公积金工资73.83万元、退休费44.52万元、抚恤金2.28万元、生活补助4.62万元。

（二）公用经费662.57万元。主要包括：办公费3.99万元、印刷费0.48万元、水费3万元、电费33万元、邮电费1.89万元、取暖费123.9万元、物业管理费380万元、差旅费1.35万元、专用材料0.23 万元、劳务费2.4万元、委托业务费0.5万元、工会经费8.14万元、福利费16.96万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用55.65万元、其他商品和服务支出7.43万元， 办公设备购置0.21万元、 专用设备购置22万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算681.87万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出408.52万元。主要包括：办公费2.6万元、印刷费2.16万元、差旅费2.48万元、维修（护）费68.26万元、租赁费30.54万元、会议费0.09万元、培训费17.16万元、专用材料费23.93万元、劳务费20.49万元、委托业务费111.03万元、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支126.33万元等。

（三）对个人和家庭的补助10万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助10万元。

（四）资本性支出263.35万元。其中办公设备购置4.72万元， 专用设备购置213.8万元，大型修缮30.07万元，无形资产购置8.32万元，其他资本性支出6.44万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元。变动原因：本年无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元。变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.20万元，增长15.74%，变动原因：公务用车使用时间长，车辆维修费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度预算安排项目11个，2021年结转项目4个，2022年预算调整项目9个，共计24个项目，实施项目24个，完成项目24个，项目支出总金额682.57万元。资金来源包括年初结转结余1.98万元，本年财政拨款金额680.59万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度机构运行经费支出决算662.57万元。比上年决算相比，减少73.08万元，减少9.93%，变动原因：2021年机构改革，我馆职能发生改变，相应的2022年非遗展览馆物业、水费、电费由鄂尔多斯市文化艺术创作研究院负责。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度政府采购支出总额695.84万元，其中：政府采购货物支出225.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出470.43万元。授予中小企业合同金额68.19万元，占政府采购支出总额的9.8%，其中：授予小微企业合同金额68.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的2.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的6.9%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目23个，共涉及资金681.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“中国民族音乐普及推广中心业务经费”、“我们的节日”系列活动项目、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等23个项目开展了单位评价，评价内容包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等，涉及一般公共预算支出681.87万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目都能保质保量的按时完成，达到预期目标，充分发挥我馆作为群众文化活动中心、创作中心、培训辅导中心的重要作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.“我们的节日”系列活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：组织清明节线上线下文明祭扫活动、诗词朗诵活动、端午节包粽子做荷包活动、广场舞培训活动、七夕节情侣拍照活动、展览活动、中秋节进社区文艺活动、做月饼活动、重阳节结合党建活动送演出进养老院活动等形式多样的传统节日活动，深入挖掘传统节日内涵，弘扬社会主义核心价值观，让青少年们树立正确的人生观历史观世界观，让广大的人民群众在传统节日中感受到我们的节日、我们的传统文化的独特文化魅力。

发现的主要问题及原因：年俗文化节成本、重阳节活动成本指标与年初预算存在差异，主要原因：（1）由于疫情原因，部分活动无法开展，因此年俗文化节经费支出比年初预算少；（2）重阳节与党日活动一起开展，费用在党建经费中支出;（3）年初设定目标值偏小。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理设置预算指标，提高财政资金使用效益，确保预算执行的可行性。

2.推进法人治理结构改革相关经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：理事会组织市馆和各旗区文化馆相关人员进行业务交流、区内外观摩学习等，进一步推动文化馆建设，从而实现资源共享、互联互通，建立起现代文化馆运行新模式，为社会提供高效的优质的公共文化服务。

下一步工作计划：

（1）进一步组织面向各个旗区文化馆、文化站、文化户开展总分馆建设调研，业务交流、观摩学习等活动。    （2）组织理事会成员及各旗区文化馆负责人进行跨区域外出考察学习活动。    （3）进一步落实推进文化馆运营新模式，提高公共文化服务质量。    （4）组织召开理事会议，强化理事会自身建设，加强公共文化机构领导。    （5）充分挥发理事会核心职能，为人民群众提供优质的服务体验。

3.数字化平台推广提升经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

           项目绩效目标完成情况：根据人民群众的需求，购买数字化资源，丰富云平台内容，更好地满足数字化需求；依托大型活动推广了云平台。

下一步工作计划：根据人民群众日益增长的精神文化需求，一是继续利用新媒体和网络媒体等现代传媒手段，加强推进数字化建设，进一步宣传推广鄂尔多斯文化云平台，重点建设全民艺普及数字资源库，挖掘各地区特色文化艺术资源，丰富平台内容及形式，扩大服务人群覆盖面，提升全民艺术普及数字化服务水平，更加便捷高效满足广大人民群众精神文化需求。

措施及办法：（1）依托大型活动宣传推广数字化云平台；（2）丰富数字化平台资源库，满足不同年龄段的不同需求。

4.中国民族音乐普及推广中心业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.25分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位创作打造的漫翰调小戏《再唱栽柳树》荣获第四届内蒙古自治区群星奖；创作民族音乐作品《在路上》参加了五个一工程奖、第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳“奖。打造了民族舞蹈《永恒》，民族音乐作品《有朋自远方来》、《丰收》。

发现的主要问题及原因：作品收集整理合格率年初设定目标值偏大，导致年初预算与实际出现偏差。

下一步改进措施：加强预算编制管理，合理设置预算指标，使绩效目标能清晰反应预算资金的预期产出和效果，建立健全预算编制、执行、监督、信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用效率。

5.群众文化活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.87分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：组织群众文化活动、创作文艺

作品、开展文化交流、辅导和扶持基层文艺团队、美术摄影作品展出等形式多样的群众文化活动，扩大公共文化服务辐射面，提升文化服务功效，更好地满足群众文化艺术需求。

发现的主要问题及原因：由于疫情原因，部分活动、采风、调研等无法开展，因此年初目标设定指标值与实际存在差异，另外，年初设定目标值偏小、时效指标性质选择有误，因此实际指标与预算指标存在偏差。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，细化、量化绩效目标编制，确保绩效目标与资金规模相匹配，定期对绩效目标实现程度和预算执行情况监控，及时发现并纠正项目运行存在问题，加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		“我们的节日”系列活动项目
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过整年传统节日活动开展，进一步宣传普及传统节日习俗，丰富节日文化内涵，引导群众深化对中华优秀传统文化认知认同。					组织清明节线上线下文明祭扫活动、诗词朗诵活动、端午节包粽子做荷包活动、广场舞培训活动、七夕节情侣拍照活动、展览活动、中秋节进社区文艺活动、做月饼活动、重阳节结合党建活动送演出进养老院活动等形式多样的传统节日活动，深入挖掘传统节日内涵，弘扬社会主义核心价值观，让青少年们树立正确的人生观历史观世界观，让广大的人民群众在传统节日中感受到我们的节日、我们的传统文化的独特文化魅力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	我们的节日线上线下系列活动开展次数	正向	大于等于	4	5	次	6	6	年初设定目标值偏小，加强后续预算绩效管理，使指标设置更合理
		质量指标	举办活动完成率	正向	等于	100	100	%	6	6
		时效指标	所有开展传统节日活动都必须在传统节庆时间节点开展	正向	等于	1-12	12	月	8	8	年初设定指标性质应该选择定型，加强后续预算绩效管理，使指标设置更合理
		成本指标	年俗文化节	正向	小于等于	50	40	万	6	4.8	由于疫情原因，部分活动无法开展，因此经费支出比年初预算少
			清明诗歌征集活动	正向	小于等于	3	3.2	万	6	6	年初设定目标值偏小，加强后续预算绩效管理，使指标设置更合理
			端午惠民演出活动	正向	小于等于	3	3.6	万	6	6	年初设定目标值偏小，加强后续预算绩效管理，使指标设置更合理
			中秋诗歌分享音乐会	正向	小于等于	2	4	万	6	6	年初设定目标值偏小，加强后续预算绩效管理，使指标设置更合理
			重阳节活动	正向	小于等于	2	0	万	6	0	重阳节与党日活动一起开展，费用在党建经费中支出
	效益指标	经济效益	带动当地传统文化产业与文化旅游业发展	定性		有效提高	有效提高		7	7
		社会效益	弘扬传统优秀文化增进全民族和心力与向心力	定性		有效提高	有限提高		7	7
			丰富节日活动增添节日氛围	定性		有效提高	有效提高		8	8
		可持续影响	项目可持续发挥作用	定性		有效提高	有效提高		8	8
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动群众满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10
总分									100	92.8

 

 

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位以“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评报告为例，该项目绩效评价综合得分为95.89分，绩效评价结果为“优”。

 

 

 

2022年党的建设、意识形态、改革调 研工作经费项目绩效评价自评报告

 

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

开展教育培训、主题党日活动、七一活动、外出红色基地学习、“党员先锋岗”评选，党务工作者培训、慰问老党员、优化党员活动室环境

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：加强政治理论学习、政治思想教育创新党建活动,党建引领业务，增强党支部凝聚力

绩效目标实际完成情况：

进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展，突出了鄂尔多斯市文化馆“最强党支部”的优势和特色，增强党员的政治意识、大局意识、担当意识，起到了先锋模范带头作用。

绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目自评发挥我馆党建工作在党建三项经费预算绩效管理中的主导地位，建立预算责任制度，强化预算绩效管理手段，使我馆党支部充分发挥战斗堡垒作用，党员发挥先锋模范带头作用，真正实现党建引领业务，做好文化惠民活动，促进民族团结进步，全方位嵌入中华文化符号和中华民族形象，让人民享受到更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

(三）项目资金产出情况

截至2022年12月25日之前全部支付。我馆严格按照党建三项经费项目计划和规定，用于政治理论学习资料，开展主题活动、党日活动、红色基地培训、党史知识竞赛、党的二十大专题讲座、对标先进党支部观摩学习、红色氛围营造、党建工作汇编制作等用途，划清与日常业务的收支界限，没有互相占用情况。保证党建三项经费资金正常使用。

（四）项目资金管理情况

专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，没有互相占用情况。

建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。

在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的。

加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，并且增强了公共文化服务的效能。

二、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）教育培训活动次数，目标值大于等于2次，实际完成4次，分值5，得分5。

（2）主题党日活动次数，目标值大于等于12次，实际完成12次，分值5，得分5。

（3）七一活动次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

（4）外出红色基地学习次数，目标值大于等于3次，实际完成5次，分值5，得分5。

（5）党员先锋岗评选，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

（6）党务工作者培训慰问老党员，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值5，得分5。

2、质量指标

党建活动各项工作完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

完成党建活动各项工作时间，目标值等于1-12月，实际完成12月，分值5，得分5。

4、成本指标

（1）印刷费，目标值小于等于3万元，实际完成2.2万元，分值1，得分0.73。

（2）优化党员活动室环境，目标值小于等于3万元，实际完成4.3万元，分值1，得分1。

（3）主题党日活动，目标值小于等于5万元，实际完成8.9万元，分值2，得分2。

（4）关怀慰问劳党员，目标值小于等于1.1万元，实际完成0.2万元，分值2，得分0.36。

（5）党建活动，目标值小于等于6.9万元，实际完成6.8万元，分值2，得分1.97。

（6）购买学习资料，目标值小于等于6万元，实际完成4万元，分值1，得分0.67。

（7）外出红色基地参观学习，目标值小于等于5万元，实际完成3.6万元，分值1，得分0.72。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（1）党建工作做的更加扎实稳健，目标值有效提高，实际完成有效i提高，分值8，得分8。

（2）丰富阅历发挥党员的先进模范作用，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值8，得分8。

（3）党组织核心地位深入民心，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值7，得分6。

7、生态效益

8、可持续影响

提高党员党性修养工作热情，目标值长期，实际完成长期，分值7，得分7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

社会公众满意度，目标值大于等于90%，实际完成85%，分值10，得分9.44。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.89分，等级为A。

 

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.我馆将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。

2.组织开展党建活动，必须坚持统筹规划厉行节约、反对浪费的原则。

3.开展党建活动，严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。

4.严格按照规定进行审核报销，坚持党建三项经费公开透明。

5.进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展，突出了鄂尔多斯市文化馆“最强党支部”的优势和特色。

（二）措施及办法

党建三项经费支出，1万元以下召开支委会议通过，1万元以上召开馆领导班子会议通过才能使用。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：靳阿荣       联系电话：0477-8321019

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆决算公开表.xls