第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作；开展社会宣传教育活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动；承担数字文化馆建设、服务、推广工作。
二、鄂尔多斯市文化馆机构设置及预算单位构成情况
1．根据鄂尔多斯市文化馆职责分工，鄂尔多斯市文化馆内设机构包括办公室、培训部、文艺部、网络信息部、理论研究部、创新工作领导小组办公室、综合保障部7个部室。鄂尔多斯市文化馆无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入鄂尔多斯市文化馆2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市文化馆
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公益一类事业单位
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三、2024年度鄂尔多斯市文化馆主要工作任务及目标
2024年鄂尔多斯市文化馆将深入贯彻习近平文化思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力打响“北疆文化”品牌，擦亮“暖城”名片，计划举办11项重点活动：一是“我们的节日”系列活动；二是第七届全市农牧民及社区文艺汇演；三是第五届全市广场舞大赛；四是鄂尔多斯市第二届青少年书法绘画作品展；五是第二届全市合唱指挥培训班；六是全市文化馆（站）业务骨干培训班；七是全市摄影采风创作培训班；八是全市文化馆业务技能大赛；九是“文化馆服务宣传周”系列活动；十是持续推进“文化暖城·你点我送”文化人才服务支持艰苦边远地区基层一线实施专项工作；十一是拟申请承办第十一届全国地市级文化馆“百馆联动”嘉年华活动。
第二部分 2024年度鄂尔多斯市文化馆预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度收入、支出预算总计 2354.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少38.15万元，减少1.59%。其中：
（一）收入预算总计2354.93万元。包括：
1．本年收入合计2354.93万元。
（1）一般公共预算拨款收入2354.93万元，与上年相比减少 21.39万元，减少 0.9 %。主要原因是调整退休人员工资，退休人员工资减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 16.76万元，减少 0 %。主要原因2023年结转公共文化服务体系建设专项资金16.76万元支付完毕。
（二）支出预算总计2354.93万元。包括：
1．本年支出合计2354.93万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出 1979.61 万元，主要用于发放在职人员工资、场馆运行、业务活动费用支出等。与上年相比减少 75.44 万元，减少 3.67 %。主要原因：一是公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放补助资金项目、国家非物质文化遗产保护资金都属于转移支付专项资金，2024年项目预算资金不包含转移支付专项资金；二是调整退休人员工资，退休人员工资减少。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 205.06 万元，主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费支出等。与上年相比增加 27.61 万元，增长 15.56 %。主要原因是2024年我单位有2名在职人员退休，做实职业年金，职业年金缴费支出增加。
（3）卫生健康支出（类）支出 61.22 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比减少 0.83 万元，减少 1.34 %。主要原因是我单位赵媛2023年1月至6月领取的是病假工资，赵媛2024年医疗保险的缴费基数降低，医疗保险支出减少。
（4）住房保障支出（类）支出 109.05 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。与上年相比增加 10.52 万元，增加10.68 %。主要原因是在职人员薪级工资增加、应休未休假工资计入住房公积金基数中，住房公积金支出增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是2023年我馆组织开展了丰富多彩的群众文化活动、公益培训、展览、及大型示范性引领性活动等，2023年财政拨款资金全部支付完毕，年终无结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度收入预算总计2354.93万元，包括本年收入2354.93万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入2354.93万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度支出预算合计2354.93万元，其中：
基本支出 1902.93 万元，占 80.81 %；
项目支出 452 万元，占 19.19 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化馆本级2024年度财政拨款收、支总预算 2354.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.15 万元，减少1.59 %。主要原因是公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放补助资金属于转移支付专项资金，2024年项目预算资金不包含转移支付专项资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆本级2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2354.93万元，与上年相比减少 38.15 万元，减少1.59 %。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒年初预算数为1979.61万元，与上年相比减少 75.44 万元。其中：
1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1979.61万元，与上年相比减少 13.68 万元，减少 0.69 %。变动原因：调整退休人员工资，退休人员工资减少。
2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100 %。变动原因：国家级非遗传承人补助资金属于转移支付专项资金，2024年项目预算资金不包含转移支付专项资金。
3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少 43 万元，减少 100 %。变动原因：公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放补助资金属于转移支付专项资金，2024年项目预算资金不包含转移支付专项资金。
4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少 16.76 万元，减少 100 %。变动原因：2023年结转公共文化服务体系建设专项资金16.76万元支付完毕。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出205.06万元，比上年预算数增加27.61万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.78万元，与上年相比减少2.67万元，减少5.51%。变动原因：2023年我单位有一位退休人员离世，2024年退休人员工资支出减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算132.48万元，与上年相比增加17.03万元，增加14.75%。变动原因：2023年我单位调整在职人员薪级工资，养老保险缴费基数增大，养老保险支出增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20万元，与上年相比增加12万元，增加150%。变动原因：2024年我单位有两位退休人员，做实职业年金，职业年金缴费支出增加。
4.其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算6.8万元，与上年相比增加1.25万元，增加22.52%。变动原因：2023年我单位调整在职人员薪级工资，失业保险和工伤保险缴费基数增大，失业保险和工伤保险支出增加。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.22万元，与上年相比减少0.83万元，减少1.34%。变动原因：我单位赵媛2023年1月至6月领取的是病假工资，赵媛2024年医疗保险的缴费基数降低，医疗保险支出减少。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.05万元，与上年相比减少10.52万元，减少10.68%。变动原因：在职人员薪级工资增加、应休未休假工资计入住房公积金基数中，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1902.93 万元，其中：
（一）人员经费1253.45 万元。主要包括：基本工资356.63万元、津贴补贴319.42万元、奖金71.01万元、绩效工资126.44万元、机关事业单位基本养老保险费132.48万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费45.56万元、公务员医疗补助缴费15.66万元、其他社会保障缴费6.8万元、住房公积金109.05万元、其他对个人和家庭的补助50.4万元。
（二）公用经费 649.48 万元。主要包括：办公费5.1万元、咨询费3万元、水费7.2万元、电费45.8万元、邮电费1.2万元、取暖费123.9万元、物业管理费380万元、差旅费2万元、劳务费2.4万元，委托业务费2万元，工会经费10.43万元、福利费21.73万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费用39.06万元、其他商品和服务支出2.78万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.88 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位近年来秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费的开支。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度预算安排项目 11 个，项目预算总金额452 万元。其中，财政本年拨款金额452 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度机构运行经费预算支出649.58万元，与上年相比减少 15.26 万元，减少 2.3 %。主要原因是：退休人员的交通补助不纳入2024年预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度政府采购支出预算总额428.98万元，其中：拟采购货物支出 26 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 402.98 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价50万元（含）以上的设备 5 台（套），主要是金龙牌客车用于流动辅导下乡演出车辆，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作、群星剧场LED显示屏（3块）用于演出、公益培训等。单价100万元（含）以上的专用设备 1 台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市文化馆2024年度填报绩效目标的预算项目11个，公开项目 11 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算452 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 靳阿荣 联系电话:0477-8321019
第五部分 2024 年度鄂尔多斯市文化馆预算表
附件下载：
一、收支总表.xlsx
二、收入总表.xlsx
三、支出总表.xlsx
四、财政拨款收支总表.xlsx
五、一般公共预算支出表.xlsx
六、一般公共预算基本支出表.xlsx
七、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
八、政府性基金预算支出表.xlsx
九、国有资本经营预算支出表.xlsx
十、项目支出表.xlsx
十一、项目绩效目标表.xlsx
十二、政府采购预算表.xlsx
