鄂尔多斯市文化馆

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆公开文档

编辑日期：2024-08-20 作者：市文化馆来源：市文化馆

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目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化馆的主要职能职责：组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作；开展社会宣传教育活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动；承担数字文化馆建设、服务、推广工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括创新工作领导小组办公室、办公室、文艺部、培训部、网络信息部、理论研究部、综合保障部共计7个部室，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

本单位无下级预算单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）发挥党建引领作用，强化人才基础工程

一是加强理论武装建设。坚持主题教育工作主线，建立常态化、长效性学习制度，抓好党组织理论学习着力强化队伍能力建设。全年组织开展集体例会学习、支部委员会、专题讲座等各类学习，组织“党建联动聚合力民族团结我先行”主题活动，“感党恩、听党话、跟党走”社区专题演出、庆“七一”主题党日活动，多支部联合开展主题党日活动12次，红色文化参观学习1次。组织各业务骨干赴上海等地文化馆进行考察学习交流，赴东胜区安达社区等单位进行观摩学习，开展“弘扬西柏坡精神赓续红色血脉”鄂尔多斯市文化馆党员党性教育培训班6天。深入学习《中华人民共和国监察法实施条例》等条例，组织职工观看党风廉政警示教育片《激浊扬清》《破防》，组织全体党员赴内蒙古自治区鄂尔多斯监狱进行警示教育。开通“馆长热线”，主动接受社会公众监督，干部职工奉献意识进一步增强，为市儿童福利院的孩子提供生活所需品，自愿捐款资助因工伤去世职工边建儿子上学等，均提升了本馆形象。

二是支持艰苦边远地区和基层一线文化人才服务专项实施工作。在2022年工作基础上，扩大培训范围、建立培训流程、加强过程管理、创新培训项目、提高培训质量。2023年面向全市举办公益类器乐、舞蹈、旗袍走秀、摄影、合唱指挥等文化艺术专业培训，组织结业汇报展示活动，其中，由吕同辉老师对120余名准格尔旗文艺团队骨干及内蒙古自治区第十五届运动会的参赛选手进行培训，为准旗太极培训项目荣获团体一等奖作出贡献。

（二）实施文化惠民工程，构筑共有精神家园

一是举办节日活动。以创建全国文明城市为依托，以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、国庆、重阳等传统节日为契机，采取线上线下相结合的方式，组织开展“我们的节日”系列活动。举办七届年俗文化惠民活动，引导广大群众传承中华优秀文化和传统美德。

二是开展美育活动。组织开展全民K歌、全民朗读、全民美育培训。线上征集随手拍“我与暖城鄂尔多斯”的故事摄影作品，后期进行展览。组织开展相约草原恋上暖城——2023年“5·19中国旅游日”鄂尔多斯市文化馆系列活动暨文化馆服务宣传周活动、2023年“暖城鄂尔多斯”第六届全市农牧民文艺汇演、第四届全市广场舞展演活动、“暖城鄂尔多斯”书画艺术品公益拍卖作品惠民展和“赋彩鄂尔多斯”“赋彩暖城鄂尔多斯”中国美术家协会“美术家美育志愿服务行动”采风写生、培训活动。

三是举办阵地展览。围绕党委“两个打造”安排部署，开展第四届深圳国际摄影展、礼赞二十大延安精神颂——书法比赛作品展等展览18个，开办摄影展、青少年书画展、暖城鄂尔多斯书法展等线上展览。

四是开展志愿服务。目前有馆属文艺团队文化志愿者800余人。全年组织文艺团队进乡村、进社区演出。在开展文化人才专项实施工作的同时，积极建设文化志愿者队伍，组织动员接受培训的学员成为文化志愿者，并建立档案，目前已经纳入文化志愿者并留存档案1200人。开发全市文化志愿者管理线上平台，规范和管理文化志愿者相关活动与信息内容，通过文化志愿者工作大数据分析研判，推动文化志愿者工作健康有序发展。

五是场地免费开放。作为群众文化活动前沿阵地，文化馆5个排练厅和2个琴房免费对外开放。

（三）开展公益培训辅导，推进全民艺术普及

一是阵地公益培训辅导。根据群众需求，创新公益培训方式，扩大外聘教师比例，优化课程设置，强化内部管理，努力提升培训环境硬件软件设备。开展2023年全民艺术普及公益培训班，开设成人类、少儿类课程，服务年龄覆盖4周岁至70周岁。

二是外出培训辅导服务。应邀赴社区、市老年大学、各协会、企事业单位进行舞蹈、戏曲、乐器等开展文艺培训辅导工作。

（四）建设高质量文化馆分馆，打造新型公共文化空间

一是打造文化馆分馆。建立鄂尔多斯市文化馆优学谷分馆，联合开展公益培训，联合举办第三届亚太学生记忆锦标赛、鄂尔多斯市第二届优学谷杯象棋等级赛、鄂尔多斯市ICA魔方段位认证考级。

二是打造新型文化空间。整合城市核心区资源，支持社会力量参与，多元业态融合发展，拓展服务功能，为公共文化空间配送文艺演出。

三是举办暖城青年夜校培训班。根据社会需求摸底调研，结合时下热点，举办暖城青年夜校培训班，并与康巴什文化馆联合开办东校区暖城青年夜校，开设茶艺、花艺和瑜伽等课程。

（五）弘扬中国民族音乐，传承优秀传统文化

一是组织参加“云享国乐风华”2022年全国群众性民族器乐交流展示活动优秀作品展演暨“云享国乐风华”2023年全国群众性民族器乐交流展示活动，6个作品荣获“国乐风雅”“国乐风韵”优秀作品荣誉。组织参加“天府全民艺术节---中国民族音乐普及推广中心—交流展示展演活动”。录制先导片并带队参加文化和旅游部全国公共文化发展中心“云享国乐风华”2023年全国群众性民族器乐交流展示活动优秀作品展演，获评优秀组织单位。举办“大地欢歌恋上暖城”2023年全国夏季乡村村晚鄂尔多斯市示范展示活动暨中国民族音乐普及推广中心鄂尔多斯市推广中心授牌仪式。

二是依托文化人才专项实施工作，完成“中国民族音乐普及推广——暖城国乐·兴全市社会合唱团公开课”等民族音乐培训。

（六）做好承办申报工作，提升文化服务品质

一是“多彩鄂尔多斯”系列群众书画展。“强国有我筑梦未来”青少年书画展、暖城鄂尔多斯全市书法作品惠民展、内蒙古自治区青少年书法作品展·全区巡展——鄂尔多斯站等，共展书画作品近400件，是我市近年来参加人数较多的书画活动之一。

二是自治区十五运火炬传递和开幕式群众热场性表演。堪称省级运动会里程全国最长、传递线路近万公里的自治区十五运火炬传递，涉及自治区12个盟市，鄂尔多斯市文化馆承担本市具体组织任务。通过总分馆有机联动，组织排练广场舞《牧民歌唱共产党》、太极拳《太极神韵》、筷子舞《筷乐草原》和马鞭舞《欢聚暖城》4个热场节目，热场表演受到肯定。

三是黄河几字湾里的鄂尔多斯市书法名家邀请展。由中国书法家协会和鄂尔多斯市人民政府联合主办，本次展览将书法艺术与挖掘弘扬鄂尔多斯优秀历史文化结合起来，以名家之笔书写鄂尔多斯、黄河的名篇佳句，荟萃了中国书法界百余位名家的100幅精品。活动宣传展示了鄂尔多斯大美的自然风光，悠久的人文历史，多彩的地域风情。

四是积极开展非遗项目申报、管理工作。完成2023年国家级、自治区级传承人工作的评估、传承人补助发放工作和国家、自治区、市级非遗项目保护单位检查评估和上报工作。组织申报2023年第七批市级代表性传承人，上报2024年国家级项目预算。

（七）打磨提升文艺精品，提升理论研究质效

一是创作文艺作品。编创舞蹈作品《收获》《暖城欢歌》《欢腾鄂尔多斯》《母亲》《乌兰巴托的夜晚》《红旗飘飘》《洗衣歌》《走马》《共筑中国梦》《梨园情怀》。

二是加强理论研究。2023年申报自治区和市级课题4个，3个市级课题立项。组织全市群文工作者参加《2023年中国文化馆年会和全国文化馆理论体系构建学术研讨会征文》，1篇获三等奖，为自治区2篇获奖征文之一。

三是特色馆办刊物。编辑印制《2021—2022年党建引领群文筑梦工作剪影》。创刊编印《鄂尔多斯文化馆简报》4期。即将出版《鄂尔多斯市沿黄地区非物质文化遗产普查资料汇编》，正在编辑《鄂尔多斯市文化馆年报》。已完成《鄂尔多斯文化馆志》前期篇目评审，正在进行资料收集。

（八）加强数字化建设，提升线上公共文化服务水平

一是用好新媒体平台。微信公众号发布信息496条，阅读次数43万次，阅读人数26万次。视频号发布视频157个，播放量49万次，抖音发布视频152个，快手发布视频136个，今日头条发布文章66条，视频61个。各类新闻媒体报道256条，其中国家级平台25条，自治区级平台23条，暖新闻报道60条，电视台、鄂尔多斯头条等其他市级平台报道17条，市文旅局采纳信息109条。

二是打造数字文化云。鄂尔多斯文化云平台上传文化资讯199条，开展线上展览31期，两个打造专栏上传数字资源16期，视频160个。内蒙古文化云平台上传文化资讯等数字资源45条。中国民族音乐普及推广中心国家公共文化云专区上传内容18个。

三是进行线上直播。国家公共文化云直播1场，总观看人数达14.2万人次。内蒙古文化云直播14场，总观看人数达26.2万人次。文化馆视频号直播21场次，总观看人数达5.2万人次。新浪微博直播2场，总观看人数达1万人次。

四是拍摄制作宣传片。拍摄制作“鄂尔多斯短调民歌传承普及”纪录片，时长3小时。拍摄制作《让文化的温度漫卷暖城》《我和文化馆的故事》《文化出彩乐在暖城》《同声歌唱祖国共庆盛世华诞—今天是你的生日我的中国》《探秘文化馆》《文化有爱，情深意暖》《最美歌声》等宣传视频7个。文化馆宣传周期间，国家公共文化云共播放15个文化馆宣传片，我单位拍摄的《让文化的温度漫卷暖城》是内蒙古唯一被选中的宣传视频，其他宣传片均由省级文化馆拍摄推送。

（九）强化意识形态工作，多措并举抓安全

一是加强意识形态工作规范管理。将意识形态工作纳入党建工作目标责任制，与业务工作同安排、同部署、同落实。制定《鄂尔多斯市文化馆落实意识形态工作实施方案》等5个办法，以及建立了一整套专项业务工作意识形态审批流程。严把文艺演出创作、大型文艺活动、展览、宣传报道、文化志愿团体、讲解词、年报、简报、汇编等重点领域的意识形态关，全年无意识形态问题。

二是抓好安全生产工作监管。加强应急值守，不定期组织开展安全大检查，对排查发现的风险隐患登记建档，全面整改。在场馆LED大屏及电子显示屏滚动播放安全知识，利用微信、抖音等平台宣传安全生产相关法律法规和安全生产知识。全年组织召开安全生产工作部署会、学习会7次，消防安全演练3次；馆内物业人员每月组织1次消防安全演练，全年无安全事故发生。

（十）辛勤耕耘结硕果，各类奖项作见证

一是第六届内蒙古舞蹈大赛中，由本馆和东胜区文化馆共同打造舞蹈作品《收获》，获群文组表演金奖、创作金奖。

二是“舞动北疆”全区广场舞大赛中，本馆与各旗区文化馆合力打造的广场舞《暖城·欢歌》获一等奖。

三是“魅力乌拉特”西部民歌会，鄂尔多斯市选送的长调《走马》获最佳演唱奖，长调《60棵榆树》以漫瀚调《天下黄河》获最佳表演奖；鄂尔多斯选送的歌手阿力腾花儿与吉日嘎拉玛获最佳网络人气奖；鄂尔多斯市文化馆获优秀组织奖。

四是“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演活动中，馆属团队—鄂尔多斯市塔琳女声合唱团荣获合唱展演二等奖及最佳人气奖。

五是2023年内蒙古自治区优秀剧目展演月活动中，荣获优秀组织奖。

六是打造舞蹈作品《欢腾鄂尔多斯》参加2023年全国广场舞大会山西大同片区展演“云动天下潮舞大同--嘉年华之夜”，获文旅部优秀团队荣誉；参加2023年广场舞大会成果展示——广场舞之夜活动，获文旅部优秀团队荣誉；参加2023年“舞动新时代”广场舞全国巡演，获中国文化馆协会优秀广场舞团队荣誉；并受邀参加“大地情深”——全国优秀群众文艺作品汇演。

七是“兴文化活力展群文风采”第三届全区文化馆业务技能大赛中，鄂尔多斯市文化馆获优秀组织奖。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度收入、支出决算总计 2,684.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 291.85万元，增长 12.20%，变动原因：公共文化服务体系专项资金、群众性活动补助经费、文化人才专项经费等项目经费未纳入2023年预算；与上年决算相比，收、支总计各增加76.48万元，增长 2.93%。其中：文化人才专项经费及市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金为2023年我单位新增项目项目经费。

（一）收入决算总计 2,684.94万元。

1.本年收入决算合计 2,682.59万元。与上年决算相比，增加 76.11万元，增长 2.92%，变动原因：文化人才专项经费及市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金为2023年我单位新增项目项目经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 2.35万元。与上年决算相比，增加2.35万元，由于分母为零，无法计算百分比，变动原因：2023年我单位收到以前年度借款，用于垃圾清运、更换展厅射灯等支出。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 1.98万元，减少100.00%，变动原因：2022年结转内蒙古自治区文化和旅游发展研究课题经费0.7万元及第五届年俗文化惠民活动优秀节目线上展播奖品质保金1.28万元在2023年全部支出。

（二）支出决算总计 2,684.94万元。

1.本年支出决算合计 2,684.94万元。与上年决算相比，增加76.68万元，增长 2.94%，变动原因：文化人才专项经费及市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金为2023年我单位新增项目项目经费。

2.结余分配 0.0万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少0.2万元，减少100.00%，变动原因：2023年利息收入减少。

3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度本年收入决算合计 2,682.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,682.57万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.02万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度本年支出决算合计 2,684.94万元，其中：

本年基本支出 1,911.53万元，占 71.19%；

本年项目支出 773.40万元，占 28.81%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,682.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加289.49万元，增长12.10%，变动原因：公共文化服务体系专项资金、群众性活动补助经费、文化人才专项经费等项目经费未纳入2023年预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 75.02万元，增长2.88%，变动原因：文化人才专项经费及市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金为2023年我单位新增项目项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,682.57万元。与年初预算 2,393.08万元相比，完成年初预算的 112.10%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支2370.8万元，比上年预算数增加315.75万元。其中：

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1993.29万元，支出决算2000.39万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数的差异原因：调整了在职人员薪级工资。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算2万元,支出决算7.5万元，完成年初预算的375%。决算数与年初预算数的差异原因：市级非遗传承人补助经费未纳入2023年预算。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算43万元，支出决算226.15万元，完成年初预算的525.93%。决算数与年初预算数的差异原因：文化人才专项经费、全区第五届广场舞大赛及市内推广展演经费、群众性活动补助经费、市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金等项目经费未纳入2023年预算。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算16.76万元，支出决算136.76万元，完成年初预算的815.99%。决算数与年初预算数的差异原因：公共文化服务体系建设专项资金项目经费未纳入2023年预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为177.22万元，与年初预算相比减少0.23万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算48.45万元，支出决算41.47万元，完成年初预算的85.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名退休人员离世。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.45万元，支出决算105.79万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年贾京育、史美清2位在职人员调出我单位。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工退休后职业年金实际缴费金额由社保局计算，年初做的职业年金数是预估数。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.48万元，较年初预算增加18.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位退休人员色地伟斯离世。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.55万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的81.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年贾京育、史美清2位在职人员调出我单位。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为55.23万元，与年初预算相比减少6.82万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算62.05万元，支出决算55.23万元，完成年初预算的89.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年贾京育、史美清2位在职人员调出我单位。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为79.32万元，与年初预算相比减少19.21万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.53万元，支出决算79.32万元，完成年初预算的80.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年贾京育、史美清2位在职人员调出我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,909.17万元，其中：

（一）人员经费1250.14万元。主要包括：基本工资336.41万元、津贴补贴411.01万元、奖金67.35万元、绩效工资118.99、机关事业单位基本养老保险缴费105.79万元、职业年金缴费6.97万元、职工基本医疗保险缴费42.02万元、公务员医疗补助缴费13.22万元、其他社会保障缴费绩效4.51万元、住房公积金工资79.32万元、退休费41.47万元、抚恤金18.48万元、生活补助4.62万元。

（二）公用经费 659.03万元。主要包括：办公费5.88万元、咨询费3万元、水费6万元、电费47万元、邮电费1.05万元、取暖费123.9万元、物业管理费380万元、差旅费1.36万元、劳务费2.4万元、委托业务费2万元、工会经费8.6万元、福利费17.92万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费用54.25万元、其他商品和服务支出2.78万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 773.40万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出634.73万元。主要包括：办公费1.59万元、印刷费3.66万元、邮电费0.12万元、差旅费19.94万元、维修（护）费104.14万元、租赁费27.55万元、会议费0.11万元、培训费87.49万元、专用材料费58.42万元、劳务费5.81万元、委托业务费169.66万元、其他交通费10.96万元、其他商品和服务支145.29万元。

（三）对个人和家庭的补助9.66万元。包括：其他对个人和家庭的补助9.66万元。

（四）资本性支出129.01万元。包括：专用设备购置122.91万元，其他资本性支出6.1万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.88万元，支出决算 2.88万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的百分比因分母为零，无法计算；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.88万元，支出决算 2.88万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的百分比分母为零，无法计算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.88万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.88万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无因公出国（境）费预算支出。。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.88万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.88万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 1.44万元，增长 100.00%，变动原因：根据鄂尔多斯市公务用车管理工作领导小组办公室关于核定市文化和旅游局所属事业单位车辆编制的通知（鄂公车管办发〔2022〕22号），我单位2023年增加车辆编制2辆。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度机构运行经费支出决算 659.03万元。比上年决算相比，减少 3.55万元，减少 0.54%，变动原因：2023年贾京育、史美清2位在职人员调出我单位,交通补助经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度政府采购支出总额 432.05万元，其中：政府采购货物支出 37.51万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 394.54万元。政府采购授予中小企业合同金额 36.56万元，占政府采购支出总额的8.46%，其中：授予小微企业合同金额 32.48万元，占政府采购支出总额的7.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.32%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆截至2023年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目项目20个，共涉及资金773.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中一级项目0个，二级项目项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化馆 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.文化人才专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为54.1万元，执行数为54.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年市文化馆文化人才专项实施工作面向全市七旗两区，举办公益类器乐、舞蹈、合唱指挥、摄影等专业培训，直接参训的各旗区文化馆业务骨干、馆属艺术团、社区文艺团队及农牧民、非遗传承人、学生等，丰富旗区文化馆的阵地活动，提高全市群众文艺生活质量。

绩效指标完成情况：

（1）数量指标：开展培训辅导项目数量，目标值大于等于22项，实际完成30项；打造精品项目，目标值大于等于4个，实际完成8个。

（2）质量指标：培训班培训人员合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%；培训人员技能提升率，目标值等于100%，实际完成100%。

（3）可持续影响：提高全市群众文艺生活质量，目标值有效提高，实际完成有效提高，增强全市中小学文化艺术普及，目标值有效提高，实际完成有效提高；助力全市各旗区文化馆阵地活动的丰富开展，目标值有效提高，实际完成有效提高。

下一步工作计划：

（1）加强文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的系统规划。策划更多创新特色培训，面向全市开展高质量的文化艺术普及推广工作。（2）协调鄂尔多斯市相关专业协会，积极参与我市各项艺术规范化、系统化和品牌化发展，整体提升本地区艺术素养为培训目标。

（3）民族音乐培训列为重点项目，引入专业型、高层次文化人才开展濒危民族音乐传承培训，提升地区民族音乐的演奏水平，打造精品节目代表地区登上国家舞台。（4）继续打造系列品牌化培训项目。如乡村文化网红培训；安塞腰鼓培训；硬笔书法培训。市文化馆将继续深化文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作，积极发挥中心馆示范引领作用，以调研为先开展精准服务，将培训、辅导工作落到实处，做出亮点。

2.场馆提质改造安全保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障场馆的安全运行，对场馆消防设备维修维护，更换暖气分集水器、维修场馆周围地砖、优化提升群星剧场及功能房、消除安全隐患，为广大群众提供环境优美、安全舒适的群众文化活动场馆。

绩效指标完成情况：

（1）数量指标：消防维保次数，目标值等于1次，实际完成1次；采购灭火器次数，目标值等于1次，实际完成1次。

（2）质量指标：群星剧场设施设备提质改造验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%。

（3）社会效益：保障场馆安全运行，目标值有效保障，实际完成有效保障；提供高效优质的公共文化服务，目标值长期，实际完成长期。

下一步工作计划：

（1）进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全工作惯例制度，加强安全工作的监督与检查，经常性对馆内外场地、设施设备等方面进行检查维修，防患于未然。加强安全教育，牢固树立安全意识。提高各部门各岗位职工的安全意识和应对能力。

（2）对馆内设施设备和周边环境进行改造提升，加强项目管理，提高改造建设质量，进一步满足人民群众日益增长的文化需求，创新服务形式，提升群众的文化体验感。

3.市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人传习补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：市级非遗代表性传承人发放的每人5000元的传习补助已全部发放到位，均用于传承人积极开展授徒、传艺、交流活动，弘扬了中华优秀传统文化，有效保护和传承发展了非物质文化遗产。

绩效指标完成情况：

（1）数量指标：非遗传承补助发放人数，目标值等于11人，实际完成11人；非遗传承人传承项目个数，目标值大于等于4个，实际完成4个。

（2）质量指标：非遗传承补助发放率，目标值等于100%，实际完成100%；非遗传承人非遗活动参与率，目标值大于等于90%，实际完成90%。

（3）社会效益：带动社会民众提高对非物质文化遗产的关注度，目标值有效带动，实际完成有效带动。

下一步工作计划：进一步加强鄂尔多斯市文化馆非遗项目的宣传力度，提升社会关注度，制定传承人培训制度，强化传承人非遗保护和责任意识，充分发挥传承人在非物质文化遗产传承、发展中的作用。（1）根据人民群众的需求，开展普及推广鄂尔多斯短调民歌、筷子舞、蒙古四胡等培训班。（2）依托文化遗产日开展展演活动，宣传推广非物质文化遗产，有效保护和传承发展了非物质文化遗产。

4. 农牧民和社区文艺汇演活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为45万元，执行数为44.99万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：在农村牧区广泛组织动员农牧民群众，开展富有地方特色和民族特色、群众喜闻乐见的秧歌、器乐演奏、舞蹈、说唱、地方戏、歌曲、传统杂耍、民间绝活等群众性文艺活动，通过层层比赛、分级选拔，汇聚农牧民文艺精品，提高全市广大农牧民群众文化活动的参与度和幸福感，丰富群众精神文化生活。

绩效指标完成情况：

（1）数量指标：旗区展演场次，目标值大于等于9场，实际完成9场；市级集中展演场次，目标值大于等于1场，实际完成1场；自治区汇演场次，目标值大于等于1场，实际完成0场

（2）质量指标：农牧民和社区群众文艺团队能力提升率，目标值大于等于90%，实际完成90%；农牧民文艺团队和社区群众文艺团队节目合格率，目标值等于100%，实际完成100%。

（3）可持续影响：提高全市农牧民艺术鉴赏力，目标值有效提高，实际完成有效提高。

发现的主要问题及原因：2023年做预算自评表时预计参加自治区汇演，后期自治区未开展相关汇演活动。

下一步工作计划：（1）加大基层文艺创作的强度力度专业度，对标先进，努力打造弘扬社会主义核心价值观的群众喜闻乐见的接地气、传得开的优秀群众文艺作品；（2）加大基层群众文艺辅导力度，进旗区基层，送文化活动和文艺辅导，提升基层群众文艺作品质量；（3）继续打造文化品牌活动，扩大文化品牌的带动效应，发动社会力量，强大公共文化服务效能，让广大人民群众感受本土文化品牌的魅力。

5.2023年度市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成2023年度市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金评比工作，按时发放市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金，充分发挥群众文化团队在群文运行机制创新中的积极作用，不断提升群众文艺团队业务能力，以满足群众日益增长的文化需求。

绩效指标完成情况：

（1）数量指标：奖励扶持优秀民间队伍数量，目标值等于2个，实际完成2个；扶持的每个优秀民间队伍人数，目标值大于40人，实际完成45人。

（2）质量指标：优秀民间队伍文艺团队能力提升率，目标值等于100%，实际完成100%；优秀民间队伍文艺团队节目合格率，目标值等于100%，实际完成100%。

（3）可持续影响：充分发挥民间文艺队伍示范带动作用，目标值长期，实际完成长期。

发现的主要问题及原因：2023年度市级优秀民间文艺队伍评选项目奖励扶持资金预算10万元，剩余少量金额未使用被财政收回。

下一步工作计划：

（1）组织全市众多的群众文艺团队开展惠民演出，不断提升群众文艺团队业务能力，以满足群众日益增长的文化需求。（2）活跃群众文化生活，为广大文艺爱好者提供展示、交流、学习的舞台，以提升本市团队艺术水准，吸引更多的群众加入到活动中来。（3）加强对全市群众文化团队的管理和服务，充分发挥群众文化团队在群文运行机制创新中的积极作用，切实满足我市广大市民群众日益增长的、多元多样的精神文化需求

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年不涉及重点绩效工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。