第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动；承担公共文化、民族民间文化理论研究及应用理论研究和群众文艺作品创作工作；开展社会宣传教育活动；组织开展群众文化活动，对旗区文化馆、苏木乡镇（街道办事处）综合文化站、嘎查村（社区）综合文化服务中心建设进行业务指导；承担全市文化艺术培训辅导工作；承担群众文化活动的宣传、教育、指导及普及工作；组织开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关活动以及群众性文化交流活动；承担数字文化馆建设、服务、推广工作。

二、鄂尔多斯市文化馆机构设置及预算单位构成情况

1．根据鄂尔多斯市文化馆职责分工，鄂尔多斯市文化馆内设机构包括办公室、培训部、文艺部、网络信息部、理论研究部、创新工作领导小组办公室、综合保障部7个部室。鄂尔多斯市文化馆无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入鄂尔多斯市文化馆2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度鄂尔多斯市文化馆主要工作任务及目标

2025年，市文化馆将全面贯彻落实习近平文化思想，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，持续打造“暖城”群文名片，精心实施“五项提升行动”，推动全市公共文化工作迈向新的高度，顺利完成全国地市级文化馆第六次评估定级工作，。

一是群文品牌活动提升行动。继续深化“我们的节日”系列主题活动；办好第八届全市农牧民及社区文艺汇演，组织第六届全市广场舞大赛，积极展开“文化馆服务宣传周”系列宣传活动；持续打造“筑梦北疆 恋上暖城”时光音乐会。

二是群众艺术创作提升行动。通过积极争取政策支持，鼓励业务人员加大创作力度，着力推广群众文艺作品在各类平台的比赛展演。全力筹备并参与第二十届全国群星奖评选活动，进行编创排演。

三是公益培训展览提升行动。不断提升“文化暖城 你点我送”阵地公益培训的服务效能，组织举办鄂尔多斯市第三届青少年书法绘画作品展、鄂尔多斯市第三届合唱指挥培训班等系列活动，高质量承办好“大美鄂尔多斯”中国书法家协会刻字艺术创研工坊系列活动。

四是理论研究提升行动。编纂《鄂尔多斯文化馆志》，出版《黄河流域鄂尔多斯短调民歌文化艺术研究》等系列丛书。

五是宣传推广提升行动。通过多样化的宣传途径，在各种活动中进一步拓展宣传的广度，加强数字化服务的能力，提升数字资源建设的强度。

第二部分  2025年度鄂尔多斯市文化馆预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度收入、支出预算总计 2431.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加76.87万元，增加3.26%。其中：

（一）收入预算总计2431.80万元。包括：

1．本年收入合计2404.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入2404.92万元，与上年相比增加  49.99万元，增加2.12 %。主要原因是2024年我馆新入职在职人员5人，人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0     万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0     万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 26.88万元。与上年相比增加 26.88万元，由于分母为零，无法计算百分比。主要原因是我馆前期对鄂尔多斯短调民歌摸底考察、调研，经鄂尔多斯市文化馆领导班子扩大会议研究决定出版《黄河流域鄂尔多斯短调民歌文化艺术研究》书籍，根据中标通知书付款方式，研究出版《黄河流域鄂尔多斯短调民歌文化艺术研究》书籍分期付款，按照进度支付，需结转26.88万元并在2025年支付完毕。

（二）支出预算总计2431.80万元。包括：

1．本年支出合计2404.92万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出 2019.57 万元，主要用于发放在职人员工资、场馆运行、业务活动费用支出等。与上年相比增加  39.96 万元，增加2.02 %。主要原因：2024年我馆新入职在职人员5人，人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出  232.84 万元，主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费支出等。与上年相比增加  27.78万元，增长 13.55 %。主要原因是2025年我单位有4名在职人员退休，做实职业年金，职业年金缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出  70.64 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比增加 9.42万元，增加15.39  %。主要原因是2024年我馆新入职在职人员5人，医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出 108.76 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。与上年相比减少 0.29万元，减少0.27 %。主要原因是2025年住房公积金支出预算金额无上浮，按照实际金额作为预算金额，但是2024年的住房公积金预算金额有上浮。

2．年终结转结余 26.88万元，主要原因是我馆前期对鄂尔多斯短调民歌摸底考察、调研，经鄂尔多斯市文化馆领导班子扩大会议研究决定出版《黄河流域鄂尔多斯短调民歌文化艺术研究》书籍，根据中标通知书付款方式，研究出版《黄河流域鄂尔多斯短调民歌文化艺术研究》书籍分期付款，按照进度支付，需结转

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度收入预算总计2431.80万元，包括本年收入2404.92万元，上年结转结余 26.88 万元。其中：

本年一般公共预算收入2404.92万元，占  98.89 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 26.88万元，占 1.11 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度支出预算合计2431.80万元，其中：

基本支出 1962.92万元，占 80.72  %；

项目支出 468.88万元，占  19.28 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化馆本级2025年度财政拨款收、支总预算     2431.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加76.87万元，增加3.26%。主要原因是2024年我馆新入职在职人员5人，人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆本级2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2431.80万元，与上年相比增加76.87万元，增加3.26%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒年初预算数为2019.57万元，与上年相比增加 39.96万元。其中：

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1992.69万元，与上年相比增加 13.08 万元，增加  0.66  %。变动原因：2024年我馆新入职在职人员5人，人员工资增加。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算26.88万元，与上年相比增加 26.88 万元，由于分母为零，无法计算百分比。变动原因：我馆前期对鄂尔多斯短调民歌摸底考察、调研，经鄂尔多斯市文化馆领导班子扩大会议研究决定出版《黄河流域鄂尔多斯短调民歌文化艺术研究》书籍，根据中标通知书付款方式，研究出版《黄河流域鄂尔多斯短调民歌文化艺术研究》书籍分期付款，按照进度支付，需结转26.88万元并在2025年支付完毕。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出232.84万元，比上年预算数增加27.78万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算46.03万元，与上年相比增加0.25万元，增加0.55%。变动原因：2024年我单位有一位在职人员退休，2024年退休人员工资支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算131.07万元，与上年相比减少1.41万元，减少1.06%。变动原因：2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额无上浮，按照实际金额作为预算金额，但是2024年的机关事业单位基本养老保险预算金额有上浮。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50万元，与上年相比增加30万元，增加150%。变动原因：2025年我单位有四位退休人员，做实职业年金，职业年金缴费支出增加。

4.其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算5.73万元，与上年相比减少1.07万元，减少15.74%。变动原因：2025年失业保险及工伤保险支出预算金额无上浮，按照实际金额作为预算金额，但是2024年的失业保险及工伤保险预算金额有上浮。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70.64万元，与上年相比增加9.42万元，增加15.39%。变动原因：2024年我单位新入职5名在职人员，因此医疗保险支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算108.76万元，与上年相比减少0.29万元，减少0.27%。变动原因：2025年住房公积金支出预算金额无上浮，按照实际金额作为预算金额，但是2024年的住房公积金预算金额有上浮。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1962.92万元，其中：

（一）人员经费1308.82万元。主要包括：基本工资356.43万元、津贴补贴337.73万元、奖金71.25万元、绩效工资126.56万元、机关事业单位基本养老保险费131.07万元、职业年金缴费50万元、职工基本医疗保险缴费52.57万元、公务员医疗补助缴费18.07万元、其他社会保障缴费5.73万元、住房公积金108.76万元、其他对个人和家庭的补助50.65万元。

（二）公用经费654.10 万元。主要包括：办公费6.5万元、水费4万元、电费49万元、邮电费1.7万元、取暖费123.9万元、物业管理费380万元、差旅费1万元、委托业务费4.4万元、工会经费11.17万元、福利费25.67万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费用39万元、其他商品和服务支出4.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.88 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.88  万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  2.88  万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0      万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位近年来秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费的开支。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额468.88万元。其中，财政本年拨款金额442万元，财政拨款结转结余26.88 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度机构运行经费预算支出654.10万元，与上年相比增加 4.62万元，增加 0.71 %。主要原因是：2024年我单位新入职在职人员5名，工会经费及福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度政府采购支出预算总额408.60万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 408.10  万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价50万元（含）以上的设备 5 台（套），主要是金龙牌客车用于流动辅导下乡演出车辆，扩印放大设备用于单位展览宣传等方面的制作、群星剧场LED显示屏（3块）用于演出、公益培训等。单价100万元（含）以上的专用设备 1 台（套），主要是电影设备用于公益电影的播放。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化馆2025年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算468.88 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 靳阿荣             联系电话:0477-8321019

第五部分单位决算表

 详见附件：

一、收支总表.xlsx

二、收入总表.xlsx

三、支出总表.xlsx

四、财政拨款收支总表.xlsx

五、一般公共预算支出表.xlsx

六、一般公共预算基本支出表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

八、政府性基金预算支出表.xlsx

九、国有资本经营预算支出表.xlsx

十、项目支出表.xlsx

十一、项目绩效目标表.xlsx

十二、政府采购预算表.xlsx